Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 46147/2018 | 20/06/2018 | Fattura Fornitore 8E00493628 del 06/06/2018 | TIM S.P.A. | 4BIM 2018 |
| 46146/2018 | 20/06/2018 | Fattura Fornitore 8E00490768 del 06/06/2018 | TIM S.P.A. | 4BIM 2018 |
| 46143/2018 | 20/06/2018 | Fattura Fornitore 8E00493672 del 06/06/2018 | TIM S.P.A. | 4BIM 2018 |
| 46142/2018 | 20/06/2018 | Fattura Fornitore 8E00495475 del 06/06/2018 | TIM S.P.A. | 4BIM 2018 |
| 46141/2018 | 20/06/2018 | Fattura Fornitore 8E00496250 del 06/06/2018 | TIM S.P.A. | 4BIM 2018 |
| 46122/2018 | 20/06/2018 | Fattura Fornitore 8E00493773 del 06/06/2018 | TIM S.P.A. | 4BIM 2018 |
| 46121/2018 | 20/06/2018 | Fattura Fornitore 8E00491487 del 06/06/2018 | TIM S.P.A. | 4BIM 2018 |
| 46120/2018 | 20/06/2018 | Fattura Fornitore 8E00494151 del 06/06/2018 | TIM S.P.A. | 4BIM 2018 |
| 46119/2018 | 20/06/2018 | Fattura Fornitore 8E00491306 del 06/06/2018 | TIM S.P.A. | 4BIM 2018 |
| 46118/2018 | 20/06/2018 | Fattura Fornitore 8E00492191 del 06/06/2018 | TIM S.P.A. | 4BIM 2018 |
| 46117/2018 | 20/06/2018 | Fattura Fornitore 8E00490315 del 06/06/2018 | TIM S.P.A. | 4BIM 2018 |
| 46115/2018 | 20/06/2018 | Fattura Fornitore 8E00494068 del 06/06/2018 | TIM S.P.A. | 4BIM 2018 |
| 46114/2018 | 20/06/2018 | Fattura Fornitore 8E00495524 del 06/06/2018 | TIM S.P.A. | 4BIM 2018 |
| 46113/2018 | 20/06/2018 | Fattura Fornitore 8E00494297 del 06/06/2018 | TIM S.P.A. | 4BIM 2018 |
| 46106/2018 | 20/06/2018 | Fattura Fornitore 8E00494257 del 06/06/2018 | TIM S.P.A. | 4BIM 2018 |
| 46105/2018 | 20/06/2018 | Fattura Fornitore 8E00493434 del 06/06/2018 | TIM S.P.A. | 4BIM 2018 |
| 46104/2018 | 20/06/2018 | Fattura Fornitore 8E00490707 del 06/06/2018 | TIM S.P.A. | 4BIM 2018 |
| 46103/2018 | 20/06/2018 | Fattura Fornitore 8E00491513 del 06/06/2018 | TIM S.P.A. | 4BIM 2018 |
| 45701/2018 | 19/06/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 4_18 del 18/06/2018 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Include cassa professionale 4% su competenze |
| 45694/2018 | 19/06/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 3_18 del 18/06/2018 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Secondo bimestre servizio Energy Management in outsourcing - |
| 45462/2018 | 16/06/2018 | Fattura Fornitore 004811008614 del 13/06/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 45464/2018 | 16/06/2018 | Fattura Fornitore 004811009931 del 13/06/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 45463/2018 | 16/06/2018 | Fattura Fornitore 004811008360 del 13/06/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 45459/2018 | 16/06/2018 | Fattura Fornitore 21F del 12/06/2018 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | CARTUCCE CHIMICHE FISCHER PE 300 SF ML300 |
| 45454/2018 | 16/06/2018 | Fattura Fornitore 71/7 del 31/05/2018 | CHIP COMPUTERS S.R.L. | PRIVACY LAB Enterprise DOC + DPIA |
| 45452/2018 | 16/06/2018 | Fattura Fornitore 2018-AFAT4-0000010 del 14/06/2018 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e il ripr |
| 45436/2018 | 16/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 301880072460 del 12/06/2018 | TIM S.P.A. | IMPOSTA DI BOLLO |
| 45377/2018 | 16/06/2018 | Fattura Fornitore 2/e del 11/06/2018 | OFFICINA MECCANINCA BALDO DI BALDO LUCA | NEW HOLLAND 7840/2 TARGA TV AF481 - lampeggiante |
| 45370/2018 | 16/06/2018 | Fattura Fornitore 2018-AFAT4-0000009 del 14/06/2018 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Vs. richiesta n7071 del 14/05/2018 Zona stradale II Noleggi |
| 45099/2018 | 16/06/2018 | Fattura Fornitore 9500000350 del 12/06/2018 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S. |
| 45075/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 2018-AFAT4-0000009 del 14/06/2018 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Vs. richiesta n7071 del 14/05/2018 Zona stradale II Noleggi |
| 45074/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 2018-AFAT4-0000010 del 14/06/2018 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e il ripr |
| 45052/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 004810960269 del 07/06/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 45031/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 004810943770 del 07/06/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 44947/2018 | 15/06/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810987483 del 11/06/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione acconto per ricalcoli su kWh |
| 44784/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 13257075 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44783/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 13292398 del 28/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2018-13.05.2018Clien |
| 44782/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004803957 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44781/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004803955 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44780/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 13257068 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44779/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 620000938032 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.04.2017-30.04.2018Clien |
| 44778/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 13257076 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44777/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004803980 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44776/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004803984 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44775/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 13257074 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44773/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004803959 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44772/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 13295791 del 28/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO ANTINCENDIO periodo 01.04.2018-30.06.2018Cliente: U |
| 44771/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 13257083 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 27.10.2017-03.05.2018Clien |
| 44769/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 13292400 del 28/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.02.2018-13.05.2018Clien |
| 44768/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004803987 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
Documenti trovati: 41.385