Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 1921/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 09/2018-5 del 05/01/2018 | MAGNOSYS S.R.L. | ALLINEAMENTO PROCEDURE SW E ACQUISTO 1400 ETICHETTE CON MICR |
| 1922/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 90/01 del 31/12/2017 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 1825/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993387 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1826/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993216 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1827/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993443 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1828/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993679 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1829/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993444 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1830/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993385 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1831/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993252 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1832/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993883 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1833/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 12993063 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 03.10.2017-27.11.2017Clien |
| 1834/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993880 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1835/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993848 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1836/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993864 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1838/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993915 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 26.05.2017-17.11.2017Clien |
| 1840/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 41704602732 del 28/12/2017 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contra |
| 1841/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 41704637688 del 28/12/2017 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contra |
| 1842/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 41704635501 del 28/12/2017 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contra |
| 1843/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 41704639485 del 28/12/2017 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contra |
| 1923/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore VE0040682017 del 31/12/2017 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara serv. ass. C |
| 1925/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore VE0040372017 del 31/12/2017 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE SUA - Spinea - se |
| 1926/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore VE0040492017 del 31/12/2017 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE LAVORI IN VIA CRE |
| 1927/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FVPA17-0033 del 31/12/2017 | E-AMBIENTE SRL | Diagnosi energetiche progetto AMICA-E Numero Rdo 1458008 80p |
| 1928/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 0074003710 del 16/12/2017 | ANAS S.P.A. | Fatt. Lic&Concess. |
| 1734/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 2017 227 del 22/12/2017 | ANDREA MINTO S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSON | MANO D'OPERA PER RIP.PNEUM. TBL + SMONT/MONT+EQUIL. YA572AL |
| 1735/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 140E del 22/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | PUNTO CK380RP KM 71906 PREVENTIVO 1993 19/12/2017 RICHIESTA |
| 1844/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 2200036295 del 28/12/2017 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | Convenzione Consip per l affidamento del Servizio Integrato |
| 1853/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 150E del 29/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | PUNTO EJ435ZV KM 78343 PREVENTIVO 2050 22/12/2017 RICHIESTA |
| 1929/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 106E del 31/12/2017 | SAN SERVOLO SRL | DET. 1427/2017 - ARTICOLO 7 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESS |
| 1930/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 0000000274 del 31/12/2017 | NPO SISTEMI SRL | OUTSOURCING Quantita' ordinata: 1 Competenza contra |
| 1736/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU000291 del 01/12/2017 | A.C.T.V. SPA | ABB GENERICO IVA 10 |
| 1733/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 99 del 21/12/2017 | SERENISSIMA SRL | nolo macchina fresatrice semovente l:30cm "giorni" |
| 1790/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671123 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1855/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 545/2017 del 30/12/2017 | LIVE SRL | servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187 |
| 1932/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 171800116 PA del 30/12/2017 | SANDONAUTO S.R.L. | Targa CV790XZ Marca 00 Telaio ZFA24400007636950 Tipo FIAT DU |
| 1738/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 2017 33 del 22/12/2017 | DELTA VACANZE SRL | Ddt nr. 70 del 22/12/17 |
| 1846/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 2200036306 del 28/12/2017 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | Convenzione Consip per l affidamento del Servizio Integrato |
| 1847/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 20_17 del 29/12/2017 | ITALMEDIA S.R.L. | Manutenzione annuale software Auriga + Juris (saldo 20%) |
| 1859/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994476 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1863/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993753 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1864/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12995077 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2008-30.11.2017Clien |
| 1865/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994477 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1866/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12995293 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1933/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 2017 228 del 31/12/2017 | ANDREA MINTO S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSON | MANODOPERA PER RIPARAZIONE PNEUM.TBL+SMONT/MONT+EQUIL YA572A |
| 1739/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 900025075T del 23/12/2017 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
| 1740/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 900025083D del 23/12/2017 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 1848/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 6 del 29/12/2017 | VIALE NICOLA S.R.L. UNIPERSONALE | Noleggio macchine operatrici - Buono d'Ordine n. 7065 del 27 |
| 1849/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 146E del 29/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | DACIA DUSTER YA628AA KM 59995 PREVENTIVO 1990 DEL 19/12/2017 |
| 1867/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12995190 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1868/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12995125 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2008-30.11.2017Clien |
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