Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
---|---|---|---|---|
31114/2024 | 15/05/2024 | Fattura 005042142100 del 12-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
31109/2024 | 15/05/2024 | Fattura 005042136953 del 12-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
31108/2024 | 15/05/2024 | Fattura FV 10/24 del 14-MAG-24 | Bincoletto srl | Ordine 30104 del 30/05/2022 Linea 1 Fattura relativa ai lavori di manutenzione ordinaria edifici di competenza anno 2022 ubicati nella zona Nord. CIG 9114280DC7 - SAL FINALE |
31099/2024 | 15/05/2024 | Fattura 5/PA del 14-MAG-24 | SIMIONATO LUIGINO | Linea 1 emetto fattura per il servizio di PIANO DI INTERVENTO EMERGENZ NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 -SERVIZIO REPERIBILITA' MEZZI |
31034/2024 | 15/05/2024 | Fattura 1111/66 del 10-MAG-24 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | Ordine 2023/368 del 13/02/2023 Linea 1 /D Periodo Aprile / 2024 |
31022/2024 | 15/05/2024 | Fattura 235 del 14-MAG-24 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SALMASO PAOLO | Ordine 1034 del 16/04/2024 Linea 1 ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 TELAIO 1500S71800469 - ORE 3450 |
31005/2024 | 15/05/2024 | Fattura 1112/66 del 10-MAG-24 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | Ordine 2023/368 del 13/02/2023 Linea 1 /D Periodo Aprile / 2024 |
30888/2024 | 15/05/2024 | Fattura FPA 5/24 del 14-MAG-24 | Itaca IoT S.r.l. | Linea 1 Ns. rif. 18/ITC/2022 - DETERMINAZIONE N. 3159 DEL 20/12/2021 - OGGETTO: Aggiudicazione mediante affidamento diretto del servizio tecnico di monitoraggio tramite tecnologia IOT (Internet Of Things) del Ponte sul canale Cavanella lungo la S.P. 70 "Portogruaro-Brussa" avente ID 200 in comune di Carle. CIG ZDB346FEAA - Ns. offerta prot. 202221 del 03/10/2022 rev1 - Autorizzazione piano fatturazione tramite mail del 26/10/2022: Canone mensile (contabilit_ dal 15/11/2023 al 14/05/2024) |
30809/2024 | 15/05/2024 | Fattura 005038348189 del 10-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
30808/2024 | 15/05/2024 | Fattura 005036476167 del 09-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
30807/2024 | 15/05/2024 | Fattura 005036476168 del 09-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
30806/2024 | 15/05/2024 | Fattura 005038348190 del 10-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
30805/2024 | 15/05/2024 | Fattura 005038348191 del 10-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
30804/2024 | 15/05/2024 | Fattura 005039171254 del 10-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
30803/2024 | 15/05/2024 | Fattura 005040168130 del 11-MAG-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
30802/2024 | 14/05/2024 | Fattura Fornitore FPA 2/24 del 13/05/2024 | GAVELLI ANTONIO | Assistenza e manutenzione sistema Geor anno 2024 per Citt_ |
30800/2024 | 14/05/2024 | Fattura Fornitore FT24-109 del 30/04/2024 | PLANUM SRL | Servizio di redazione dei progetti di fattibilit_ tecnico-ec |
30711/2024 | 14/05/2024 | Fattura 04/10 del 13-MAG-24 | AGROS S.R.L. | Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 INTERRUTORE |
30670/2024 | 14/05/2024 | Fattura Fornitore 28 del 13/05/2024 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI UBICA |
30614/2024 | 14/05/2024 | Fattura Fornitore 000757 del 13/05/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
30613/2024 | 14/05/2024 | Fattura Fornitore 000758 del 13/05/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
30516/2024 | 13/05/2024 | Fattura Fornitore 150 del 13/05/2024 | FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES G.M.B.H. | Licenza annuale per l'applicativo deskline standard interfac |
30509/2024 | 13/05/2024 | Fattura 12 del 13-MAG-24 | AGRIVERDE DI STEFANUTO SIMONE | Linea 1 Servizio piano di intervento emergenza neve 2023/2024 - Servizio prevenzione ghiaccio 4 zona "Livenza - Tagliamento" Determina 3376/2023. |
30495/2024 | 13/05/2024 | Fattura 146 del 09-MAG-24 | AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E MARTINO | Ordine 3376 del 30/10/2023 Linea 1 PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 |
30413/2024 | 12/05/2024 | Fattura Fornitore FT24-114 del 06/05/2024 | PLANUM SRL | Servizio per la verifica della progettazione esecutiva del p |
30412/2024 | 12/05/2024 | Fattura Fornitore PAE0014802 del 30/04/2024 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
30411/2024 | 12/05/2024 | Fattura Fornitore PAE0014805 del 30/04/2024 | FASTWEB SPA | PIAZZA SAN BIAGIO,1 CINTO CAOMAGGIORE Municipio di Cinto Cao |
30410/2024 | 12/05/2024 | Fattura Fornitore PAE0014804 del 30/04/2024 | FASTWEB SPA | PIAZZA IV NOVEMBRE,5 FOSSALTA DI PIAVE Municipio di Fossalta |
30409/2024 | 12/05/2024 | Fattura Fornitore PAE0014801 del 30/04/2024 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
30407/2024 | 11/05/2024 | Fattura Fornitore 202450052 del 30/04/2024 | BEANTECH SRL | FORNITURA DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE DARKTRACE, ACQUISTO DI |
30406/2024 | 11/05/2024 | Fattura Fornitore 24/2024 del 30/04/2024 | GEODIS S.R.L. | ** Rif. Consuntivo lavori 25/2024 del 05/04/2024: |
30404/2024 | 11/05/2024 | Fattura Fornitore 1037000014 del 10/05/2024 | AVM S.P.A. | CONTRIBUTI STATALI 2022 DDR 606/23 |
30403/2024 | 11/05/2024 | Fattura Fornitore 72/001 del 10/05/2024 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO | DETERMINA 954/2023 DEL 24/03/2023 E 716/2024 DEL 13/03/2024 |
30392/2024 | 11/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore V30000003 del 30/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | SI EMETTE NOTA ACCREDITO A STORNO |
30384/2024 | 11/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore V30000004 del 30/04/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | SI EMETTE NOTA ACCREDITO A STORNO TOTALE |
30328/2024 | 10/05/2024 | Fattura Fornitore 000754 del 30/04/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
30287/2024 | 10/05/2024 | Fattura Fornitore 000753 del 30/04/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
30277/2024 | 10/05/2024 | Fattura Fornitore 000755 del 30/04/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
30272/2024 | 10/05/2024 | Fattura Fornitore 20101/24 del 10/05/2024 | CANTIERE LIZZIO SRL | Rif. CIG B197B9D660 |
30270/2024 | 10/05/2024 | Fattura Fornitore 00007/A del 10/05/2024 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2022, PER I CONTRIBUTI STATALI DESTIN |
30219/2024 | 10/05/2024 | Fattura Fornitore 6820240505000443 del 09/05/2024 | TIM S.P.A. | Fornitura in opera EPP-F1-CYN-Cynet-360-EPP-EDR-C-F1 |
30182/2024 | 10/05/2024 | Fattura Fornitore 005034973173 del 08/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
30181/2024 | 10/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005034973167 del 08/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
30180/2024 | 10/05/2024 | Fattura Fornitore 005034973192 del 08/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
30179/2024 | 10/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005034973166 del 08/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
30112/2024 | 10/05/2024 | Fattura Fornitore 00006/A del 09/05/2024 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2021, PER I FINANZIAMENTI RELATIVI ALL |
30016/2024 | 10/05/2024 | Fattura Fornitore ZZ50503411 del 27/03/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
29883/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 24260550 del 30/04/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | II TRIMESTRE 2024 PERIODO 01/04/24 AL 30/06/24 |
29865/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 24/21/00042 del 30/04/2024 | RI.GOM.MA S.R.L. | COP. 340/85 R 24 AC85 (13.6R24) MITAS |
29864/2024 | 09/05/2024 | Fattura Fornitore 005034912503 del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
Documenti trovati: 39.376