Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 979/2018 | 24/01/2018 | Nota Contabile Spesa 498 del 09/01/2018 | COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA | Comune Santo Stino Livenza acconto redazione piano acque |
| 1800/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000911047 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1959/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 004810020462 del 06/01/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 1970/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 17261248 del 30/12/2017 | ADS SPA | Servizi si supporto alla messa in produzione di SIOPE+ e Sis |
| 1819/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12992827 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1798/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671126 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.05.2017-01.12.2017Clien |
| 1825/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993387 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1869/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994736 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1890/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994740 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-30.11.2017Clien |
| 2110/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 1_18 del 12/01/2018 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | ore curricolari di educazione fisica ITT Algarotti OPERAZION |
| 1881/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994743 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-30.11.2017Clien |
| 1730/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 75/50 del 21/12/2017 | F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. | NOLO MACCHINA OPERATRICE PER POSA BARRIERA - a corpo - oper |
| 1972/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 278602495014221 del 03/12/2017 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 1954/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 421700118654 del 30/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 1936/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 360000000202 del 03/01/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA CASTELLO 30122 |
| 1851/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 147E del 29/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | POLO DY414SV KM 132453 PREVENTIVO 1820 28/11/2017 RICHIESTA |
| 1879/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994803 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1829/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993444 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1779/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671130 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.05.2017-30.11.2017Clien |
| 1781/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671270 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1832/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993883 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1722/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 7X05065424 del 15/12/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 1BIM 2018 |
| 1736/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore TU000291 del 01/12/2017 | A.C.T.V. SPA | ABB GENERICO IVA 10 |
| 1894/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 0000000269 del 31/12/2017 | NPO SISTEMI SRL | OUTSOURCING Quantita' ordinata: 1 Competenza contra |
| 1899/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore S00047 del 31/12/2017 | FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO | LAMPEGGIATORE CREPUSC.GIALLO LUCE INTERMIT. ; - 3' ZONA - |
| 1938/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 000001-0CP P del 09/01/2018 | SOGESCA S.R.L. | FT. VENDITA PUBBLICA AMM. |
| 1756/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1653/E del 27/12/2017 | LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRA | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 2082/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 0000000350 del 11/01/2018 | OLIVETTI SPA | 0400193929 |
| 1943/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 421700118656 del 30/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 2111/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1475 del 31/12/2017 | SUPERBETON SPA | VENDITE SALE NERVESA |
| 2112/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 88/50 del 31/12/2017 | F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. | Nolo macchina operatrice per posa barriera - SP 73 - per |
| 1945/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 421700118655 del 30/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 1951/2018 | 16/01/2018 | Fattura Fornitore 421700118651 del 30/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 1956/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 02/18 del 09/01/2018 | G. MARITAN S.R.L. | Lavori di completamento "Sp 48 tratto Losson Capo D'Argine I |
| 1957/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 17/42 del 29/11/2017 | RUGOLO AUTO S.R.L. | OLIO ENI 10/W40 |
| 1958/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 18/42 del 06/12/2017 | RUGOLO AUTO S.R.L. | ENI I-SINT 5W-30 |
| 1878/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994745 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1752/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 227 del 27/12/2017 | PROVECO S.R.L. | MIGRAZIONE ALLA LICENZA D'USO DELL'APPLICAZIONE WEB "MAP W - |
| 1776/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671259 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1743/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 3 del 27/12/2017 | STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI BCB | Servizio di valutazione della congruita' ai sensi dell'art 1 |
| 1893/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FD0/3089 del 22/12/2017 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA IVA DIFFERITA |
| 1886/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994737 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.08.2017-20.11.2017Clien |
| 1773/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671266 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1931/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1/PA del 08/01/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 1916/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore PA158 del 05/01/2018 | CANTIERE LIZZIO S.R.L. | IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER D |
| 1762/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 411710137314 del 22/12/2017 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1818/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993251 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1780/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671263 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
| 1751/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 620000910363 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2017-31.12.2017Clien |
| 1740/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 900025083D del 23/12/2017 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
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