Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 45888/2025 | 06/07/2025 | Fattura 0000925900005722 del 04-LUG-25 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Ordine 489024469 del Linea 1 Importo spostamento impianto BT-ACCETTAZIONE FORMALE DEL PREVENTIVO - CODICE DI RINTRACCIABILITA': 489024469 |
| 45887/2025 | 05/07/2025 | Fattura 25004097 del 30-GIU-25 | S.I.A.D. S.p.A. | Ordine N.D. del Linea 1 MDB FORFAIT - 2025 - F12 |
| 45886/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 2025 357 del 24/06/2025 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM 229805 |
| 45885/2025 | 05/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore FPA 3/25 del 04/07/2025 | VAZZOLA RONNY | RIMETTO NOTA DI ACCREDITO A STORNO ERRATA FATTURA PER IL SER |
| 45874/2025 | 05/07/2025 | Fattura 894 del 30-GIU-25 | ENIXE Accumulatori di Baruzzo Davide | Ordine 117/25 del 16/01/2025 Linea 1 RIFERIMENTO DDT NUMERO 1223 DEL 20/06/2025 |
| 45873/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 333 del 30/06/2025 | R.O.M. SRL | /D DDT N. 3425/V DEL 26/06/2025 ENERGREEN S.P.A. |
| 45772/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 31 del 04/07/2025 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per stato avanzamento lavori d |
| 45714/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 00193/25 del 03/07/2025 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | Servizio di sfalcio dell erba e manutenzione delle aree verd |
| 45711/2025 | 05/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore FPA 16/25 del 04/07/2025 | EUROCOSTRUZIONI SRL | VI DIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA PER I |
| 45663/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 60 del 01/07/2025 | ECOVERDE S.N.C. DI SALVAGNIN NICOLA E FI | SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERD |
| 45642/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0165/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0165/2025 del Linea 1 lt olio motore 5w30 |
| 45641/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0164/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0164/2025 del Linea 1 lt olio motore 5w30 |
| 45640/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0162/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0162/2025 del Linea 1 h mano d opera |
| 45639/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0170/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0170/2025 del Linea 1 Condensatore a/c - 94973 |
| 45638/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0167/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0167/2025 del Linea 1 Lampadina H7 - 64210 |
| 45637/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0168/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0168/2025 del Linea 1 Revisione periodica |
| 45636/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0166/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0166/2025 del Linea 1 Spazzola tergilunotto - 3397011433 |
| 45635/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0169/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0169/2025 del Linea 1 Revisione periodica |
| 45634/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0161/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0161/2025 del Linea 1 Soccorso/triano del 15/05/2025 presso Vs sede sita in Via Hermada |
| 45632/2025 | 05/07/2025 | Fattura PA0163/2025 del 30-GIU-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Ordine PA0163/2025 del Linea 1 lt olio motore 0w30 |
| 45581/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 1010251500004604 del 30/06/2025 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-EMA-4271724 - PEC - Casella Standard - Casel |
| 45580/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 1010251500004603 del 30/06/2025 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-19474360-EMA-1918583 - PEC - Casella Standar |
| 45579/2025 | 04/07/2025 | Fattura 9600476770 del 30-GIU-25 | IP PLUS S.R.L. | Ordine 8242238 del Linea 1 PI BENZINA 000000210,29 L |
| 45578/2025 | 04/07/2025 | Fattura 1/PA del 03-LUG-25 | BERTOCCO FEDERICA | Rif. Amm Massimo Manfagiolo Dati Cassa Previdenziale (TC01) Ordine 1257 del 13/05/2025 Linea 1 Compensi per l_attivita prestata nel procedimento penale n. 11613/2024 RGNR - CMV / Boraso Renato - Tribunale di Venezia - Acconto (Determina di incarico n. 1257 del 13.05.2025 / CIG: B6C489D95) |
| 45556/2025 | 04/07/2025 | Fattura Fornitore 1496/PA del 03/07/2025 | PUBLIKA S.R.L. | Corso convegno/webinar // FP-3057 2025-C38 - Il fondo delle |
| 45529/2025 | 04/07/2025 | Fattura Fornitore 917 del 03/07/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato CZ024LN Km Veicolo 254800 |
| 45523/2025 | 04/07/2025 | Fattura Fornitore VD-000259 del 30/06/2025 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE |
| 45517/2025 | 04/07/2025 | Fattura Fornitore 000224/H del 30/06/2025 | RTC S.P.A. | Riferimento: RIF. VS. ORD. DETERMINAZIONE N. 1407/2025 |
| 45363/2025 | 04/07/2025 | Fattura 891 del 30-GIU-25 | Specialdrive srl | Ordine 137/2025 del 19/01/2025 Linea 1 Retrovisore est. DX |
| 45360/2025 | 04/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 15/25 del 03/07/2025 | EUROCOSTRUZIONI SRL | VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGL |
| 45339/2025 | 04/07/2025 | Fattura Fornitore 1395/PA del 03/07/2025 | DELFINO & PARTNERS SPA | Servizio di tutoring formativo, come da vosta determinazione |
| 45269/2025 | 03/07/2025 | Fattura Fornitore VE0008402025 del 30/06/2025 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 14/06/2025 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Conces |
| 45268/2025 | 03/07/2025 | Fattura 25FPAI-0007 del 30-GIU-25 | DIGAS SRL | Linea 1 Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCCACCIO 35|PORTOGRUARO|VE|IT |
| 45267/2025 | 03/07/2025 | Fattura Fornitore 50S del 30/06/2025 | COGE ECOLOGICA SRL | CARCASSE SELVAGGINA-QUANT.SUPER. |
| 45266/2025 | 03/07/2025 | Fattura FPA 8/25 del 02-LUG-25 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | Linea 1 11/06 LAVAGGIO AUTO YA585AL |
| 45264/2025 | 03/07/2025 | Fattura Fornitore 001145 del 30/06/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 45263/2025 | 03/07/2025 | Fattura Fornitore 29PA del 30/06/2025 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Lezione regolamentare |
| 45262/2025 | 03/07/2025 | Fattura Fornitore 001146 del 30/06/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 45261/2025 | 03/07/2025 | Fattura Fornitore 51 del 02/07/2025 | EMMENNE S.R.L. | Rif. Determina n. 1758/2024 del 26.06.2024 |
| 45212/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 2/25 del 30/06/2025 | DM SERVIZI SRLS | spazzamento strade e rotonde |
| 45177/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore A20020251000013567 del 30/06/2025 | OLIVETTI S.P.A. | d-Copia 5002MF C2 19P4103441 000000000301741595 |
| 45058/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore PJ10156282 del 30/06/2025 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | SUPER SENZA PB |
| 45016/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore 21/01 del 30/06/2025 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | PROT. B0103003200300924 0070009 - LETTERA COMM.LE AI SENSI D |
| 45015/2025 | 02/07/2025 | Fattura 13/PA del 01-LUG-25 | AGRI.TE.CO S.C. | Ordine 2024 / 3771 del 13/12/2024 Linea 1 REDAZIONE DELLA RELAZIONE DESCRITTIVA, N.T.O., RIFERIMENTI AL PRONTUARIO PER LA QUALITA', TAVOLE GRAFICHE, RELAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA' VINCA, RELAZIONE DI VCI PER LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA ROATORIA SP 33 VIA DESMAN E VIA RIO IN COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA. CIG:B4CE093E15. |
| 45014/2025 | 02/07/2025 | Fattura 3250232815 del 01-LUG-25 | Poste Italiane S.p.A. | Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO |
| 45013/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore 127/PA del 30/06/2025 | F.A.P. SNC | GIACCHE ESTIVE DROP |
| 45012/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore 034-025464 del 30/06/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | CATENA IN PLASTICA B/R 5MT |
| 45011/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore 034-025449 del 30/06/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | BASE NERA PER PALETTI |
| 45010/2025 | 02/07/2025 | Fattura 3250232485 del 01-LUG-25 | Poste Italiane S.p.A. | Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO |
| 45009/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore 034-025450 del 30/06/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | BATT 70AH BLACK DYNAMIC E13 SP640 VARTA |
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