Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 37516/2024 | 08/06/2024 | Fattura 005043674763 del 06-GIU-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37515/2024 | 08/06/2024 | Fattura 005043674731 del 06-GIU-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37514/2024 | 08/06/2024 | Fattura 005043674711 del 06-GIU-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37513/2024 | 08/06/2024 | Fattura 005043674807 del 06-GIU-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 37512/2024 | 08/06/2024 | Fattura 005043674766 del 06-GIU-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37511/2024 | 08/06/2024 | Fattura 005043674794 del 06-GIU-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa |
| 37510/2024 | 08/06/2024 | Fattura 005043674761 del 06-GIU-24 | Enel Energia S.p.A. | Ordine 2429 del 31/07/2023 Ordine 7364647 del Linea 1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 37508/2024 | 08/06/2024 | Fattura Fornitore 2024 276 del 31/05/2024 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 37491/2024 | 08/06/2024 | Fattura Fornitore 002916-V2 del 31/05/2024 | PROSDOCIMI G.M. SPA | CARTA RICICLATA A4 GR.80 STEINBEIS N.2 |
| 37283/2024 | 08/06/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 24_24 del 07/06/2024 | STUDIO INARTECH | PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE D |
| 37280/2024 | 08/06/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 23_24 del 06/06/2024 | STUDIO INARTECH | PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI PER INTEGRAZIONE ALLA DOCUMEN |
| 37241/2024 | 07/06/2024 | Fattura TU015543 del 31-MAG-24 | AVM S.P.A. | Linea 1 MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 37240/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 34 del 06/06/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per le opere di finitura scala |
| 37239/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore FPA 6/24 del 06/06/2024 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 08/05 LAVAGGIO AUTO YA613AL |
| 37237/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore FPA 3/24 del 06/06/2024 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 37230/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 183 del 06/06/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI MAGGIO 2024 EMETTIAMO FATTURA PER |
| 37186/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 12/16PA del 31/05/2024 | TECNOFON SRL | . In riferimento: Determina di aggiudicazione n. 1023/202 |
| 37180/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 21 del 06/06/2024 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIO |
| 37174/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 11/16PA del 31/05/2024 | TECNOFON SRL | . In riferimento: Determina di aggiudicazione n. 813/2024 |
| 37133/2024 | 07/06/2024 | Fattura 4600056160 del 31-MAG-24 | TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | Linea 1 BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
| 37119/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 1387/66 del 31/05/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
| 37104/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 20 del 06/06/2024 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIO |
| 37033/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 27/E del 05/06/2024 | EUROSPORTELLO CONFESERCENTI | Corso di formazione Horizon Europe: la gestione e la rendico |
| 37016/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 14PA del 31/05/2024 | TREVISAN S.P.A. | CIG: B0705FD0D9 |
| 36993/2024 | 07/06/2024 | Fattura 034-022783 del 05-GIU-24 | Leroy Merlin Italia srl | Ordine 724364 del Linea 1 BIG BAG 95X95X110 BIANCO 2000KG |
| 36992/2024 | 07/06/2024 | Fattura 034-022801 del 05-GIU-24 | Leroy Merlin Italia srl | Linea 1 CALIBRO IN ACCIAIO INOX DEXTER 150MM |
| 36974/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 37S del 31/05/2024 | COGE ECOLOGICA SRL | CARCASSE SELVAGGINA/RESTI/VARI |
| 36912/2024 | 06/06/2024 | Fattura Fornitore 411-FE del 31/05/2024 | TIPOLITOGRAFIA BIENNEGRAFICA SAS | SOSTITUZIONE DELLE FASCE IN PELLICOLA POSTE SULLE |
| 36907/2024 | 06/06/2024 | Fattura Fornitore 3/PA2024 del 31/05/2024 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE CIG B05D834659 det. 433 del 13/02 |
| 36903/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 0000008/PA del 05/06/2024 | PROCOMAS S.R.L. | DETERMINA NR. 468 DEL 16/2/24 |
| 36898/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 458 del 05/06/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 974 - 2024 del 06/05/2024 |
| 36897/2024 | 05/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 457 del 05/06/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 974 - 2024 del 06/05/2024 |
| 36876/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 8 del 04/06/2024 | EFFEDI STRADE SRL | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO |
| 36874/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 113E del 22/05/2024 | DIGITCON ENGINEERING S.R.L. | Rif. ns commessa DE22226E |
| 36871/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 240.Z del 31/05/2024 | ZIBONI TECHNOLOGY SRL | DDT n. 119 del 30/05/2024 |
| 36848/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 29 del 05/06/2024 | ECOVERDE S.N.C. DI SALVAGNIN NICOLA E FI | Servizio di sfalcio dell'erba // e manutenzione delle aree v |
| 36820/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 000872 del 31/05/2024 | ATVO S.P.A. | RIFERIMENTI: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 36782/2024 | 05/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 106/ID del 31/05/2024 | CDS SRL | PENALE inademp. di cui art. 10 c.6 l. A centro servizi Mest |
| 36780/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 14pa del 05/06/2024 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | corso maneggio armi |
| 36656/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 24063485 del 31/05/2024 | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. - | Derattizzazione |
| 36655/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 1010241500003821 del 31/05/2024 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-FRMDGT-65823 - FD - KIT Smart Card CNS - Sma |
| 36654/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore PA/2 del 03/06/2024 | PAVAN REMO | SERVIZIO PREVENZIONE GHIACCIO |
| 36653/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 1010241500003820 del 31/05/2024 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: 1012710831 - FD Accessori - KIT ODR - Kit ODR |
| 36652/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 1/82 del 27/05/2024 | MARZARI GABRIELE | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 - |
| 36468/2024 | 04/06/2024 | Nota Contabile Spesa N/3 del 03/06/2024 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | Accreditamento terzo trimestre convenzione gestione magazino |
| 36585/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore 127/2024 del 31/05/2024 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. DETERMINAZIONE N. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 CONTRA |
| 36367/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore E/1 del 31/05/2024 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | RONDELLA RAME 3/8 |
| 36366/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0146/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36365/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore 385 del 31/05/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 974 - 2024 del 06/05/2024 |
| 36364/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0145/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
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