Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 34648/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502373568 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34647/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502373570 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34644/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502373571 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34643/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 82502373190 del 23/05/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 34594/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 101 del 23/05/2025 | CA VERDE S.R.L. | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 34584/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 100 del 23/05/2025 | CA VERDE S.R.L. | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/ |
| 34526/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore 81/S del 20/05/2025 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMBARCAZIONE DI PROPR |
| 34521/2025 | 24/05/2025 | Fattura Fornitore FatPAM 1/2025 del 22/05/2025 | ING. ANTONIO COLELLA | Ruolo di Componente Esperto del Comitato Tecnico di VIA, com |
| 34509/2025 | 24/05/2025 | Fattura 000000900012677D del 23-MAG-25 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | Linea 1 PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 34508/2025 | 24/05/2025 | Fattura 000000900015446T del 23-MAG-25 | TELEPASS S.P.A. | Linea 1 CANONE TELEPASS |
| 34507/2025 | 23/05/2025 | Fattura Fornitore 11 del 22/05/2025 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC | Servizio ghiaccio 2024/2025 tot uscite // Protocollo 2024/74 |
| 34506/2025 | 23/05/2025 | Fattura Fornitore 10 del 22/05/2025 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC | Servizio piano intervento emergenza neve // Reperibilit_ 202 |
| 34489/2025 | 23/05/2025 | Fattura Fornitore FPA 14/25 del 22/05/2025 | ASFALTI BARIZZA SRL | Fattura relativa ai " LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SULL A |
| 34464/2025 | 23/05/2025 | Fattura Fornitore 577 del 22/05/2025 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per recupero fauna selvatica mese di febbraio 2025 |
| 34402/2025 | 23/05/2025 | Fattura Fornitore 034-020134 del 21/05/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | OLIO SPECIALE X BENZINE VERDI 2T 1L |
| 34386/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 2025-PA-0000007 del 20/05/2025 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. | RIF.DETERMINA N.117/2025 DEL 19.01.2025 |
| 34385/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 96 del 22/05/2025 | SICEA SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 1 Lavori di manut |
| 34353/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 42 del 15/05/2025 | PROGETTO DECIBEL S.R.L. | RILIEVI E PROGETTAZIONE PER LADEGUAMENTO ACUSTICO DELLA PA |
| 34349/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 250 del 20/05/2025 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1193/2025 DEL 07/05/2025 |
| 34300/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore FPA 20/25 del 22/05/2025 | MAGNOSYS S.R.L. | Supporto tecnico a distanza per predisposizione flussi tribu |
| 34260/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 006-029545 del 19/05/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | PIALLETTO FERRO 34MM |
| 34224/2025 | 22/05/2025 | Nota di Credito 99/50 del 20-MAR-25 | SE.M.PRE SRL | Rif. Amm GEST E MANUT STRADAL Ordine DETERMINAZIONE N.468 del 16/02/2024 Linea 1 /D Emettiamo nota di accredito a totale storno fattura n.514/50 del 18/12/24 |
| 34200/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17837975 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34199/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17856860 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34198/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17837928 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34197/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17855647 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34196/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17855097 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34195/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17837974 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34194/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17851319 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34193/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17859120 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34192/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17855094 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34191/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17856141 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34190/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17855093 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34189/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17851076 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34188/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17851616 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34187/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 2025022340 del 21/05/2025 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERV_SICURIZZAZ 01/01/2024-31/01/2024 |
| 34186/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17837976 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34185/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17851827 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34184/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17855096 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34183/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17853217 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34182/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 17855095 del 20/05/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 34025/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 2510501952 del 21/05/2025 | TINEXTA CYBER S.P.A. | - Riscatto ritenute in garanzia dello 0.5% STIPULA TD n. 324 |
| 34010/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 2PA_2025 del 21/05/2025 | PATT ROBERTA | ATTIVITA' COMMISSIONE VIA SVOLTA NELL'ANNO 2024 |
| 33892/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore N203/2025/116 del 21/05/2025 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA PRALUNGO 1 |
| 33870/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 21/PA del 15/05/2025 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo fattura per saldo lavori denominati "fornitura |
| 33869/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 167 del 21/05/2025 | SINERGO S.P.A. | Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed ese |
| 33802/2025 | 22/05/2025 | Fattura Fornitore 2025230000001 del 21/05/2025 | CUSIN IMPIANTI SRL | Rif. determina 830/2025 del 26 |
| 33753/2025 | 21/05/2025 | Fattura Fornitore 49/E del 15/05/2025 | LOREDANA CATERING SAS DI PLACA LOREDANA | Fornitura di cocktails di lavoro |
| 33752/2025 | 21/05/2025 | Fattura Fornitore S-503 del 20/05/2025 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 33751/2025 | 21/05/2025 | Fattura Fornitore P-412 del 20/05/2025 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
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