Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 38638/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0150/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 GEMMA LATERALE ARANCIONE ROTONDA |
| 38637/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0138/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 lt olio motore 5w30 |
| 38635/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore PAE0017839 del 31/05/2025 | FASTWEB SPA | PIAZZA SAN BIAGIO,1 CINTO CAOMAGGIORE Municipio di Cinto Cao |
| 38634/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0144/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 Pompa acqua - D12073TT |
| 38633/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0143/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 Sonde lambda - IV-MB-0015 |
| 38632/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore 4/PA2025 del 26/05/2025 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE DETERMINA N. 137/2025 DATA 19/01/2 |
| 38631/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0141/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 lt olio motore 0w30 |
| 38630/2025 | 06/06/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) VD-000202 del 31-MAG-25 | I.F.A.F. SPA Impresa Facchetti Adolfo e Figli | Rif. Amm 4609108 Ordine 1 del Linea 1 BITUMATO INVERNALE |
| 38629/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0145/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 Gommini barra stabilizzatrice anteriore - MR150767 |
| 38628/2025 | 06/06/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 1.PA/0008 del 26-MAG-25 | Ormet S.r.l. | Ordine 3578/2024 del Linea 1 RIF. NS. DDT NR. 182 DEL 05/05/2025 |
| 38627/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0147/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 lt olio motore 5w30 |
| 38514/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore 20 del 28/05/2025 | PENELLO ANDREA | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Coordi |
| 38511/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore 56/PA del 31/05/2025 | EOS COOPERATIVA SOCIALE | DETERMINA NR. 1264/2025 DEL 13/05/2025 - CIG B66C747267 |
| 38507/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0146/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 Batteria 52 Ah - 552400047 |
| 38505/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0149/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 lt olio motore 0w30 |
| 38504/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0142/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 Kit frizione - 828691 |
| 38499/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0140/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 Riparazione pneumatico |
| 38497/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0148/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 lt olio motore 5w30 |
| 38473/2025 | 06/06/2025 | Fattura PA0139/2025 del 31-MAG-25 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. | Linea 1 Sensore pressione - 149567084R |
| 38321/2025 | 06/06/2025 | Fattura 44/E del 31-MAG-25 | SOGEN S.R.L. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Linea 1 SERVIZI DI INGEGNERIA SVOLTI PER VOSTRO CONTO: SERVIZIO TECNICO PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DEL CAPITLO 5 DELLE "LINEE GUIDA PER LA CALSSIFICAZINE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI" DI ALCUNI MANUFATTI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA E REDAZIONE DELL'EENTUALE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. AREA NORD" RIF. VS. LETTERA DI ORDINAZIONE PG_2023_86598 - DETERMINA N. 3646/2023 DEL 22/11/2023 - CIG: A02DCFE333 -ACCONTO 70% |
| 38262/2025 | 06/06/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 406 del 30-MAG-25 | LITOSTAMPA VENETA S.R.L. | Ordine 0 del Linea 1 CIG: B6268DCFC6 |
| 38220/2025 | 06/06/2025 | Fattura 2025901454 del 30-MAG-25 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | Linea 1 TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 38219/2025 | 06/06/2025 | Nota di Credito 2025901459 del 30-MAG-25 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | Linea 1 TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 38201/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 13_25 del 05/06/2025 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione ordinaria diffusa 2024 per i plessi d |
| 38176/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore 11F del 31/05/2025 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | --- DDT N. E1359 DEL 27/05/2025 |
| 38096/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore 25/PA del 31/05/2025 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo fattura per saldo lavori denominati "fornitura |
| 38088/2025 | 06/06/2025 | Fattura PJ10022698 del 31-MAG-25 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Linea 1 SUPER SENZA PB |
| 38087/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore 4CT del 23/05/2025 | FERRARI BENIAMINO | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2024/2025 - S |
| 38086/2025 | 06/06/2025 | Nota di Credito 25001893 del 31-MAG-25 | Italware S.r.l. | Ordine 8073252 del 26/09/2024 Linea 1 ThinkCentre neo 50s |
| 38085/2025 | 06/06/2025 | Fattura Fornitore 25001894 del 31/05/2025 | ITALWARE S.R.L. | ThinkCentre neo 50s |
| 38084/2025 | 05/06/2025 | Fattura 3250200010 del 04-GIU-25 | Poste Italiane S.p.A. | Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO |
| 38083/2025 | 05/06/2025 | Fattura Fornitore 44/E del 31/05/2025 | SOGEN S.R.L. | SERVIZI DI INGEGNERIA SVOLTI PER VOSTRO CONTO: SERVIZIO TECN |
| 38082/2025 | 05/06/2025 | Fattura 12 del 04-GIU-25 | JACOPO MASSARO | Linea 1 RTI Arvest - Massaro B4BE9696BC e det 118/25 del 16/01/25 Ordini di intervento 8-14 |
| 38081/2025 | 05/06/2025 | Fattura Fornitore VE0006322025 del 31/05/2025 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 08/05/2025 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Indagi |
| 38079/2025 | 05/06/2025 | Fattura Fornitore 1131/1 del 30/05/2025 | RETEAMBIENTE S.R.L. SOCIET_ A SOCIO UNIC | determinazione dirigenziale, n. 2025 / 1186 del 07/05/2025 |
| 38030/2025 | 05/06/2025 | Fattura Fornitore 354D del 31/05/2025 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | --- DDT N. E1359 DEL 27/05/2025 |
| 38024/2025 | 05/06/2025 | Fattura Fornitore 3016001495 del 31/05/2025 | DEDA NEXT SRL | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PE |
| 38018/2025 | 05/06/2025 | Fattura Fornitore 376 del 31/05/2025 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1196 - 2025 del 28/05/2025 |
| 37807/2025 | 05/06/2025 | Fattura FPA 7/25 del 03-GIU-25 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | Linea 1 13/05 LAVAGGIO AUTO YA569AL |
| 37806/2025 | 05/06/2025 | Fattura Fornitore 2 del 03/06/2025 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone di locazione per i mesi di Giugno Luglio Agosto 2025 |
| 37805/2025 | 05/06/2025 | Fattura 9600407131 del 31-MAG-25 | IP PLUS S.R.L. | Ordine 8242238 del Linea 1 PI BENZINA 000000405,08 L |
| 37804/2025 | 05/06/2025 | Fattura Fornitore 731/EL del 03/06/2025 | ELETTROSERVIZI SRL | Rif. ODA 8561254 |
| 37803/2025 | 05/06/2025 | Fattura Fornitore 739 del 31/05/2025 | ENIXE ACCUMULATORI DI BARUZZO DAVIDE | RIFERIMENTO DDT NUMERO 1055 DEL 30/05/2025 |
| 37802/2025 | 05/06/2025 | Fattura Fornitore 55/PA del 28/05/2025 | BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L | Determina dirigenziale 2084 del 29/06/2023 - prot. 45503 - I |
| 37801/2025 | 04/06/2025 | Fattura Fornitore 2040/250012937 del 29/05/2025 | MYO SPA | NOTAK-KARNAK MM.76x76 GIALLO CONF.12 |
| 37800/2025 | 04/06/2025 | Fattura Fornitore FTPAAVAA0000004 del 28/05/2025 | DIERRE VENETO SPA | TUBO EN 853 2SN R2AT DN25-1 |
| 37799/2025 | 04/06/2025 | Fattura Fornitore FTPAAVAA0000003 del 27/05/2025 | DIERRE VENETO SPA | TUBO DIN20022 R2T |
| 37798/2025 | 04/06/2025 | Fattura Fornitore 30/PA del 23/05/2025 | EMILIANA SERBATOI S.R.L. | DdT num. 620/AA del 16/05/2025 |
| 37775/2025 | 04/06/2025 | Fattura Fornitore 50/PA del 30/05/2025 | KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE | Convegno - Pubblica amministrazione Webinar 23/05/2025 Il pr |
| 37601/2025 | 04/06/2025 | Fattura Fornitore IT00125V0200108 del 29/05/2025 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | RICAVI PER LAVORI ORDINE DI ACQUISTO 2084/2023 DEL 29/06/202 |
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