Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 45269/2025 | 03/07/2025 | Fattura Fornitore VE0008402025 del 30/06/2025 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 14/06/2025 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Conces |
| 45268/2025 | 03/07/2025 | Fattura 25FPAI-0007 del 30-GIU-25 | DIGAS SRL | Linea 1 Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCCACCIO 35|PORTOGRUARO|VE|IT |
| 45267/2025 | 03/07/2025 | Fattura Fornitore 50S del 30/06/2025 | COGE ECOLOGICA SRL | CARCASSE SELVAGGINA-QUANT.SUPER. |
| 45266/2025 | 03/07/2025 | Fattura FPA 8/25 del 02-LUG-25 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | Linea 1 11/06 LAVAGGIO AUTO YA585AL |
| 45264/2025 | 03/07/2025 | Fattura Fornitore 001145 del 30/06/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 45263/2025 | 03/07/2025 | Fattura Fornitore 29PA del 30/06/2025 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Lezione regolamentare |
| 45262/2025 | 03/07/2025 | Fattura Fornitore 001146 del 30/06/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 45261/2025 | 03/07/2025 | Fattura Fornitore 51 del 02/07/2025 | EMMENNE S.R.L. | Rif. Determina n. 1758/2024 del 26.06.2024 |
| 45212/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 2/25 del 30/06/2025 | DM SERVIZI SRLS | spazzamento strade e rotonde |
| 45177/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore A20020251000013567 del 30/06/2025 | OLIVETTI S.P.A. | d-Copia 5002MF C2 19P4103441 000000000301741595 |
| 45058/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore PJ10156282 del 30/06/2025 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | SUPER SENZA PB |
| 45016/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore 21/01 del 30/06/2025 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | PROT. B0103003200300924 0070009 - LETTERA COMM.LE AI SENSI D |
| 45015/2025 | 02/07/2025 | Fattura 13/PA del 01-LUG-25 | AGRI.TE.CO S.C. | Ordine 2024 / 3771 del 13/12/2024 Linea 1 REDAZIONE DELLA RELAZIONE DESCRITTIVA, N.T.O., RIFERIMENTI AL PRONTUARIO PER LA QUALITA', TAVOLE GRAFICHE, RELAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA' VINCA, RELAZIONE DI VCI PER LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA ROATORIA SP 33 VIA DESMAN E VIA RIO IN COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA. CIG:B4CE093E15. |
| 45014/2025 | 02/07/2025 | Fattura 3250232815 del 01-LUG-25 | Poste Italiane S.p.A. | Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO |
| 45013/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore 127/PA del 30/06/2025 | F.A.P. SNC | GIACCHE ESTIVE DROP |
| 45012/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore 034-025464 del 30/06/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | CATENA IN PLASTICA B/R 5MT |
| 45011/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore 034-025449 del 30/06/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | BASE NERA PER PALETTI |
| 45010/2025 | 02/07/2025 | Fattura 3250232485 del 01-LUG-25 | Poste Italiane S.p.A. | Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO |
| 45009/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore 034-025450 del 30/06/2025 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | BATT 70AH BLACK DYNAMIC E13 SP640 VARTA |
| 45008/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore 099 del 27/06/2025 | RUFFATO MARIO SRL | RATA A SALDO COME DA CERIFICATO DI COLLAUDO |
| 45006/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore 2025250000015 del 30/06/2025 | ROMEA ASFALTI SRL | PLASTOBIT PERMANENTE |
| 44995/2025 | 02/07/2025 | Fattura Fornitore 60 del 01/07/2025 | ECOVERDE S.N.C. DI SALVAGNIN NICOLA E FI | SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERD |
| 44801/2025 | 01/07/2025 | Fattura Fornitore 250465/PA del 25/06/2025 | SINTEC INFORMATICA SRL | Rif.D.D.T. N 15 DEL 10-06-2025 |
| 44743/2025 | 01/07/2025 | Fattura Fornitore 2040/250016280 del 26/06/2025 | MYO SPA | FALDONE K.BASICO D.CM.12-3 LACCI S/ANGOLI |
| 44742/2025 | 01/07/2025 | Fattura Fornitore 446 del 26/06/2025 | LITOSTAMPA VENETA S.R.L. | RIF. D.D.T. N. 1173 DEL 16/05/2025 |
| 44729/2025 | 01/07/2025 | Fattura Fornitore 9117007281 del 30/06/2025 | SICURITALIA S.P.A. | ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 C |
| 44703/2025 | 01/07/2025 | Fattura Fornitore 891 del 30/06/2025 | SPECIALDRIVE SRL | Retrovisore est. DX |
| 44697/2025 | 01/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 445 del 26/06/2025 | LITOSTAMPA VENETA S.R.L. | CIG: B6268DCFC6 |
| 44685/2025 | 30/06/2025 | Fattura Fornitore 310004035498 del 26/06/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 44576/2025 | 30/06/2025 | Fattura Fornitore FPA 156/25 del 30/06/2025 | GIURICONSULT SRL | Abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it dal 27/6/2025 al |
| 44415/2025 | 30/06/2025 | Fattura Fornitore 000793/25 del 25/06/2025 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | noleggio escavatore per pulizia ramaglie ponte delle Bilanci |
| 44408/2025 | 28/06/2025 | Fattura Fornitore S 2025-0003821 del 23/06/2025 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | Riscatto ritenute 0.5% art. 30 comma 5 bis Dlgs 50/2016 accu |
| 44407/2025 | 28/06/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 15_25 del 27/06/2025 | GEOCONSULT S.R.L. | Esecuzione indagini strutturali e prove di laboratorio |
| 44365/2025 | 28/06/2025 | Fattura Fornitore 47001618 del 26/06/2025 | ANTOLINI S.R.L. | A SEGUITO DI SOSTITUZIONE PARABREZZA FORSE NON ORIGINAL |
| 44206/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 478 del 04/06/2025 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 554860) BUR N.59 DEL 09/05/2025: DECRETO DI ESPRO |
| 44199/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 170 del 27/06/2025 | GRUPPO EVA S.R.L. | PROTOCOLLO N. SP/011/2025 |
| 44192/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 867 del 25/06/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato FW066ME Km Veicolo 82934 |
| 44146/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 82 del 25/06/2025 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 125 del 19/01/2025 CIG B531054298 |
| 44098/2025 | 27/06/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2040/250016211 del 24/06/2025 | MYO SPA | PENNARELLO TRATTO PEN METAL NERO |
| 44097/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore FT25-138 del 25/06/2025 | PLANUM SRL | Servizio tecnico di collaudo tecnico amministrativo relativa |
| 44096/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 2040/250016210 del 24/06/2025 | MYO SPA | TENDINASTRO MEDIO COLORI ASSORTITI |
| 44095/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 51 / 5000 del 14/06/2025 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: CK492AK Telaio: WDB9700731K901170 Mod: ZZ-ZZ-Z- ALTRI |
| 44094/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore AR01886575 del 06/06/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 44093/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 50 / 5000 del 14/06/2025 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A1008024749 Mod: D1EAC-ML65E14 |
| 44092/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 47 / 5000 del 14/06/2025 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A1008024749 Mod: D1EAC-ML65E14 |
| 44091/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 48 / 5000 del 14/06/2025 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: DN156ET Telaio: - Mod: 22004G1-DUCATO KM: 261402 |
| 44090/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000006 del 18/06/2025 | FABRETTI SRL | GEAR SYNTH 85W140 12X1LT |
| 44088/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 0000475 del 26/06/2025 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | INTERVENTO ESEGUITO IN RIFERIMENTO |
| 44087/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 49 / 5000 del 14/06/2025 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: FM771ZR Telaio: - Mod: 00-Fiat KM: 93774 |
| 44086/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore FPA 11/25 del 26/06/2025 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | SOFFIATORE ECHO ES 255 |
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