Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 60189/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2022_159 del 14/10/2022 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 60188/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 004270215088 del 13/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60187/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore A/114 del 30/09/2022 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | NOLEGGIO TRIMESTRALE FEL |
| 60186/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore AMC100006608982019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 60185/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore AMC100006608992019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 60184/2022 | 15/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore AMC100007110402019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 60183/2022 | 15/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore AMC100007110382019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 60182/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 1222009891 del 12/10/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE DI CONCORDIA SAGITTAR |
| 60181/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 1022042189 del 12/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 60179/2022 | 15/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2022-FS-0000453 del 11/10/2022 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA E AGGIO |
| 60178/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 2022-FS-0000454 del 11/10/2022 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA E AGGIO |
| 59924/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 399 del 11/10/2022 | TFF ENGINEERING SRL | Prestazioni tecnico professionali - Approvazione definitiva |
| 59840/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore A524 del 12/10/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 59820/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 3346/66 del 12/10/2022 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Settembre / 2022 |
| 59801/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 3345/66 del 12/10/2022 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Settembre / 2022 |
| 59798/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore FPA 26/22 del 13/10/2022 | EUROCOSTRUZIONI SRL | VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI PUBBLICI DI "MANUTENZIONE STRA |
| 59797/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 004268952250 del 12/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 59796/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 004268952251 del 12/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 59795/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 004267381277 del 11/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 59794/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 7X04367973 del 11/10/2022 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/11/22 - 31/12/22 |
| 59793/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 281 del 10/10/2022 | ARCHIBUZZ SRL | Servizio di redesign e upgrade a Drupal 9 del sito web istit |
| 59792/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 2343 / 1210 del 12/10/2022 | AUTO 4R SRL | Targa: DK759RG Telaio: WVWZZZ9NZ8Y069670 Mod: 9N31M4-POLO 1. |
| 59791/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 141/2022 del 11/10/2022 | MORENO TARDIVO TREESTYLE SRL UNIPERSONAL | Interventi di Manutenzione Straordinaria delle Alberature Lu |
| 59790/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 194E del 13/10/2022 | SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI | Contratto del 01.04.2022 rep. n. 30099 prot. 19411 |
| 59789/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 7X04418133 del 11/10/2022 | TIM S.P.A. | Denat dati IBOX abb 01/08/22 - 30/09/22 |
| 59713/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 79PA del 30/09/2022 | SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPER ATIVA | DATA SERVIZIO: 08-09-2022PREVENTIVO 8507 Trasloco e trasferi |
| 59553/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 55/PA del 30/09/2022 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 459/2021 |
| 59547/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 004267381278 del 11/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 59546/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 004267381276 del 11/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 59540/2022 | 13/10/2022 | Fattura Fornitore A-64 del 11/10/2022 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO CONGLOMERATI BIT |
| 59538/2022 | 13/10/2022 | Fattura Fornitore 27 del 10/10/2022 | AREA RESTAURO DI EMANUELE ARMANI & C. S | SERVIZIO DI APPROFONDIMENTO - SCHEDA TECNICA PER INOLTRO SOP |
| 59529/2022 | 13/10/2022 | Fattura Fornitore 340/22PA del 03/10/2022 | SOI SRL | LE GARE PER I SERVIZI ASSICURATIVI E DI INTERMEDIAZIONE ASS |
| 59477/2022 | 13/10/2022 | Fattura Fornitore 004265837358 del 10/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 59437/2022 | 13/10/2022 | Fattura Fornitore 004265837359 del 10/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 59316/2022 | 13/10/2022 | Fattura Fornitore 2207900061701 del 30/09/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER C |
| 59280/2022 | 13/10/2022 | Fattura Fornitore N56028 del 10/10/2022 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 0002-0001 6148633 30 7,00 |
| 59263/2022 | 13/10/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 10_22 del 12/10/2022 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica del 08/09/2022 e del 13/09/20 |
| 59256/2022 | 13/10/2022 | Fattura Fornitore 004266447713 del 10/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 59255/2022 | 13/10/2022 | Fattura Fornitore 2200010779 del 11/10/2022 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | Manutenzione straordinaria CONVENZIONE CONSIP SPA RELATIVA A |
| 59254/2022 | 13/10/2022 | Fattura Fornitore 004265837361 del 10/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 59253/2022 | 13/10/2022 | Fattura Fornitore 26-PA del 30/09/2022 | TFE INGEGNERIA S.R.L. | Specifica professionale per competenze e spese relative al s |
| 59252/2022 | 13/10/2022 | Fattura Fornitore 15/PA del 30/09/2022 | TECNICA SRL | DDT N_ 36 del 13/09/2022 |
| 59250/2022 | 12/10/2022 | Fattura Fornitore 004265837360 del 10/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 59249/2022 | 12/10/2022 | Fattura Fornitore 22087 PA del 30/09/2022 | TECNICA RESTAURI S.R.L. UNIPERSONALE | 00195 - RUP ING. SIMONE AGRONDI - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE |
| 59248/2022 | 12/10/2022 | Fattura Fornitore N56027 del 10/10/2022 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 0001-0001 6148632 33 7,00 |
| 59247/2022 | 12/10/2022 | Fattura Fornitore 263 del 23/09/2022 | SICEA S.R.L. | C.D.P. 1 AL 21.09.2022 Contratto di appalto rep. n. 30094 de |
| 59246/2022 | 12/10/2022 | Fattura Fornitore 1922000013 del 30/09/2022 | FINCONS SPA | 60% - FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE MULTI ENTE A SUPPORTO |
| 59177/2022 | 12/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 0000922900016009 del 08/10/2022 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Importo spostamento impianto BT - Opzioni di pagamento:- pag |
| 59150/2022 | 12/10/2022 | Fattura Fornitore 2/2022/PA/00 del 30/09/2022 | DEAN MILENA MARIA | LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELL'ALTORILIEVO LIGNEO SANT |
| 59015/2022 | 12/10/2022 | Fattura Fornitore 38 del 30/09/2022 | COGE SERVIZI SRL | CARCASSE DI SELVAGGINA, CAPRIOLI E RATITI |
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