Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 69200/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 16198319 del 16/11/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 69199/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 810001373427 del 16/11/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 69198/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 16197869 del 16/11/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 69196/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 16197458 del 16/11/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 69195/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 16198327 del 16/11/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 69194/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 16197862 del 16/11/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 69193/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 600006707697 del 16/11/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 69191/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 382 del 18/11/2022 | VIALE VALTER | Lavori di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali lu |
| 69190/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 16197856 del 16/11/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 69189/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 600006708203 del 16/11/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 69188/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 600006707989 del 16/11/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 69187/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 16198196 del 16/11/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 69186/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 16198331 del 16/11/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 69185/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 810001373473 del 16/11/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 69184/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 16197339 del 16/11/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 69183/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 16198037 del 16/11/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 69182/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 600006708202 del 16/11/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 69181/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 40/22/PA del 25/11/2022 | ECOPAVI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria della passerella lungo |
| 69178/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore N203/2022/472 del 25/11/2022 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA MURATORI 5 |
| 69177/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 34/01 del 24/11/2022 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | RIF. LETTERA D'ORDINAZIONE N. PG.2021/69098 DEL 17/12/2021 - |
| 69102/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 383 del 18/11/2022 | VIALE VALTER | Noleggio Macchine Operatrici Determina di riferimento n. 32 |
| 69025/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 131/PA del 25/11/2022 | TRIVENETA S.R.L. | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE |
| 68991/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 90 del 17/11/2022 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Fattura per le funzioni di coordinatore sicurezza (progetto |
| 68911/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore E-3648 del 24/11/2022 | REVERSE SRL | DET. 2605/2022 DEL 28/09/22 |
| 68910/2022 | 26/11/2022 | Fattura Fornitore 1022049641 del 23/11/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 68909/2022 | 25/11/2022 | Fattura Fornitore 1022049642 del 23/11/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 68908/2022 | 25/11/2022 | Fattura Fornitore 0094757816 del 24/11/2022 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43843458 VIA G. GALILEI 1 PORTOGRUARO VE Descri |
| 68907/2022 | 25/11/2022 | Fattura Fornitore 1022049644 del 23/11/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 68906/2022 | 25/11/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 12_22 del 24/11/2022 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica del 10/11/2022 e del 16/11/20 |
| 68905/2022 | 25/11/2022 | Fattura Fornitore 1022049643 del 23/11/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 68904/2022 | 25/11/2022 | Fattura Fornitore 43 del 24/11/2022 | STUDIO TECNICO MANFRIN | Competenze per prestazioni professionali eseguite a seguito |
| 68704/2022 | 25/11/2022 | Fattura Fornitore 18 del 21/11/2022 | STUDIO ASSOCIATO ARCH. M. PAPINI - ARCH. | Secondo acconto su SAL PNRR - M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIO |
| 68700/2022 | 25/11/2022 | Fattura Fornitore 1428/00 del 14/11/2022 | TEAMSYSTEM 10 SRL | E/DUE-R CONTAB/2R WORKGROUP |
| 68664/2022 | 25/11/2022 | Fattura Fornitore 964 del 23/11/2022 | F.LLI SCROCCARO SAS | Parete lat. post. sx. |
| 68663/2022 | 25/11/2022 | Fattura Fornitore 962 del 23/11/2022 | F.LLI SCROCCARO SAS | Modanatura lat. paraurti ant. SX |
| 68659/2022 | 25/11/2022 | Fattura Fornitore 963 del 23/11/2022 | F.LLI SCROCCARO SAS | Paraurti post. vernice perlata |
| 68612/2022 | 25/11/2022 | Fattura Fornitore 000000900032516D del 23/11/2022 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 68611/2022 | 25/11/2022 | Fattura Fornitore 246 del 21/11/2022 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI | prestazioni professionali - progettazione esecutiva dei lavo |
| 68610/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 962 del 23/11/2022 | F.LLI SCROCCARO SAS | Modanatura lat. paraurti ant. SX |
| 68609/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 964 del 23/11/2022 | F.LLI SCROCCARO SAS | Parete lat. post. sx. |
| 68608/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 0074003030 del 16/11/2022 | ANAS S.P.A. | Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 |
| 68607/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 326 del 17/11/2022 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 68606/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 963 del 23/11/2022 | F.LLI SCROCCARO SAS | Paraurti post. vernice perlata |
| 68605/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 324 del 16/11/2022 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU MACCHINA FORD 7840 TARGA VE230 ORE 17670 |
| 68604/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 323 del 16/11/2022 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU FORD 7840 TELAIO 027304B TARGA TV AF480 O |
| 68602/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105001020 del 21/11/2022 | TIM S.P.A. | Canoni dal 1 al 28 feb 2019 linee disdettate 15/02/2019 |
| 68569/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 50 del 23/11/2022 | COGONI ROBERTO | Onorario |
| 68568/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 3220475392 del 23/11/2022 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 68559/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 15_22 del 22/11/2022 | NUSICA.ORG | Servizio di organizzazione attivit_ comprese nel progetto cu |
| 68538/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 325 del 16/11/2022 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRINCIA FERRI |
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