Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 60216/2022 | 17/10/2022 | Fattura Fornitore 004270215083 del 13/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60215/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore AMC100006608972019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 60214/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 1022042191 del 12/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 60213/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 1022042192 del 12/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 60212/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 1022042190 del 12/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 60211/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 4220422800047662 del 11/10/2022 | TIM S.P.A. | Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/08/22 - 30/09/2 |
| 60209/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004270215085 del 13/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60208/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004270215082 del 13/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60207/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2022_160 del 14/10/2022 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 60202/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004271194048 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60201/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004271194047 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60200/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004271333612 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 60199/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004271194044 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 60198/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004271194046 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60197/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004271333610 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60196/2022 | 16/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore AMC100007110392019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 60195/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004271333611 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 60194/2022 | 16/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 0000700603AMC12022 del 06/09/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 60193/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004268952248 del 12/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60192/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004268952249 del 12/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60191/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 0000657025AMC12022 del 31/08/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 60190/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004268952247 del 12/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60189/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2022_159 del 14/10/2022 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 60188/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 004270215088 del 13/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60187/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore A/114 del 30/09/2022 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | NOLEGGIO TRIMESTRALE FEL |
| 60186/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore AMC100006608982019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 60185/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore AMC100006608992019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 60184/2022 | 15/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore AMC100007110402019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 60183/2022 | 15/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore AMC100007110382019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 60182/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 1222009891 del 12/10/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE DI CONCORDIA SAGITTAR |
| 60181/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 1022042189 del 12/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 60179/2022 | 15/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2022-FS-0000453 del 11/10/2022 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA E AGGIO |
| 60178/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 2022-FS-0000454 del 11/10/2022 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA E AGGIO |
| 59924/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 399 del 11/10/2022 | TFF ENGINEERING SRL | Prestazioni tecnico professionali - Approvazione definitiva |
| 59840/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore A524 del 12/10/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 59820/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 3346/66 del 12/10/2022 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Settembre / 2022 |
| 59801/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 3345/66 del 12/10/2022 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Settembre / 2022 |
| 59798/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore FPA 26/22 del 13/10/2022 | EUROCOSTRUZIONI SRL | VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI PUBBLICI DI "MANUTENZIONE STRA |
| 59797/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 004268952250 del 12/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 59796/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 004268952251 del 12/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 59795/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 004267381277 del 11/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 59794/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 7X04367973 del 11/10/2022 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/11/22 - 31/12/22 |
| 59793/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 281 del 10/10/2022 | ARCHIBUZZ SRL | Servizio di redesign e upgrade a Drupal 9 del sito web istit |
| 59792/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 2343 / 1210 del 12/10/2022 | AUTO 4R SRL | Targa: DK759RG Telaio: WVWZZZ9NZ8Y069670 Mod: 9N31M4-POLO 1. |
| 59791/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 141/2022 del 11/10/2022 | MORENO TARDIVO TREESTYLE SRL UNIPERSONAL | Interventi di Manutenzione Straordinaria delle Alberature Lu |
| 59790/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 194E del 13/10/2022 | SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI | Contratto del 01.04.2022 rep. n. 30099 prot. 19411 |
| 59789/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 7X04418133 del 11/10/2022 | TIM S.P.A. | Denat dati IBOX abb 01/08/22 - 30/09/22 |
| 59713/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 79PA del 30/09/2022 | SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPER ATIVA | DATA SERVIZIO: 08-09-2022PREVENTIVO 8507 Trasloco e trasferi |
| 59553/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 55/PA del 30/09/2022 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 459/2021 |
| 59547/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 004267381278 del 11/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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