Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 64147/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore 275000018708421 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 64146/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore 275110030979042 del 10/10/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2018 |
| 64145/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore 277202405006014 del 16/04/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 03 2018 |
| 64118/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore 24/PA del 03/11/2022 | FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIV. ORGANIZZ. | - Realizzazione dei corsi di formazione in materia di "PNRR" |
| 64103/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore 275110030979041 del 09/10/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | ALTRE PARTITE SOGGETTE IVA Contributo in quota fissa per var |
| 63872/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore AO18575160 del 18/10/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 63871/2022 | 03/11/2022 | Fattura Fornitore 70/2022 del 31/10/2022 | ZANETTI MASSIMO | Saldo pari al 10% relativo al SERVIZIO DI RILIEVI, REDAZIO |
| 63870/2022 | 03/11/2022 | Fattura Fornitore 239/ID del 31/10/2022 | CDS SRL | VIGILANZA OTTOBRE 2022 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI |
| 63869/2022 | 03/11/2022 | Fattura Fornitore 100554/C del 27/10/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | QUOTE FISSE ACQUA - PERIODO DAL 03/06/2022 AL 23/09/2022 |
| 63819/2022 | 03/11/2022 | Fattura Fornitore 0073571478 del 31/10/2022 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | AGENDA LEGALE 2023 |
| 63817/2022 | 03/11/2022 | Fattura Fornitore 657 del 31/10/2022 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1458 - 2022 del 10/10/2022 |
| 63775/2022 | 03/11/2022 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000003 del 31/10/2022 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2213071 del 17/10/2022 |
| 63693/2022 | 03/11/2022 | Fattura Fornitore 001752 del 31/10/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 63623/2022 | 03/11/2022 | Fattura Fornitore FPA 1/22 del 01/11/2022 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 04/10/2022 LAVAGGIO AUTO YA980AP |
| 63611/2022 | 03/11/2022 | Fattura Fornitore FVPA22-0043 del 31/10/2022 | EAMBIENTE S.R.L. | Redazione mappe acustiche 30% Saldo commessa |
| 63595/2022 | 03/11/2022 | Fattura Fornitore 1222010656 del 31/10/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA P/C COMUNE D |
| 63591/2022 | 03/11/2022 | Fattura Fornitore 334 del 31/10/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI OTTOBRE 2022 VI EMETTIAMO FATTURA |
| 63583/2022 | 03/11/2022 | Fattura Fornitore 1222010657 del 31/10/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara SU |
| 63485/2022 | 02/11/2022 | Fattura Fornitore FPA 1/22 del 01/11/2022 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 04/10/2022 LAVAGGIO AUTO YA980AP |
| 63484/2022 | 02/11/2022 | Fattura Fornitore 93 del 28/10/2022 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 2022/2599 del 28/09/2022 CUP B17H22002680002 CI |
| 63483/2022 | 01/11/2022 | Fattura Fornitore 90PA del 31/10/2022 | SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPER ATIVA | DATA SERVIZIO: 13-10-2022PREVENTIVO 9120 Ritiro presso l off |
| 63482/2022 | 01/11/2022 | Fattura Fornitore 2207900074298 del 29/10/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | Total Small Color (123) |
| 63479/2022 | 01/11/2022 | Fattura Fornitore 91PA del 31/10/2022 | SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPER ATIVA | DATA SERVIZIO: 09-09-2022PREVENTIVO 8510 Ritiro macchinario |
| 63421/2022 | 01/11/2022 | Fattura Fornitore 00000074/2022 del 31/10/2022 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 63414/2022 | 30/10/2022 | Fattura Fornitore 220016/PA del 28/10/2022 | DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. S.R.L | Veicolo |
| 63413/2022 | 30/10/2022 | Fattura Fornitore 000050-1CE del 28/10/2022 | SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L | VS.DETERMINA N. 2022/2247 DEL 19.08.2022 |
| 63412/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 2526 / 1210 del 28/10/2022 | AUTO 4R SRL | Targa: DK758RG Telaio: WVWZZZ9NZ8Y080461 Mod: 9N31M4-POLO 1. |
| 63398/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 01/02/0000006 del 10/10/2022 | SICURA SRL | CIG YD63452B98 CUP B77H21007480003 |
| 63390/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 3/126 del 27/10/2022 | CODEX SRL | Protezione parete di fondo campo |
| 63388/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 856/00/2022 del 26/10/2022 | RETISSIMA SRL | Ddt nr. 726/00/2022 del 26/10/2022 |
| 63302/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore F-818 del 27/10/2022 | ENCODING SRL | CARTE PLASTICHE PVC BM HICO |
| 63232/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860779 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63231/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860774 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 63230/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860767 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63228/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860769 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63227/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860784 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 63225/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204873790 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63224/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204873791 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63222/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204873789 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63221/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204873787 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63219/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204873788 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63218/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204873786 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 63214/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860772 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63209/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860768 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63208/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860771 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 63206/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204863526 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63205/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860781 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63204/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860776 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63203/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204863525 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63202/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860778 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
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