Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 50138/2022 | 03/09/2022 | Fattura Fornitore 3 del 02/09/2022 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone di locazione per i mesi di Settembre Ottobre Novembre |
| 50135/2022 | 03/09/2022 | Fattura Fornitore 0094732859 del 01/09/2022 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43841920 VIA MATTEOTTI MIRANO Fornitura e posa |
| 50134/2022 | 03/09/2022 | Fattura Fornitore 2/01 del 31/08/2022 | BAROLO EDOARDO | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE DETERMINA N.324 DEL 07/02/2022 |
| 50133/2022 | 03/09/2022 | Fattura Fornitore 0094732813 del 01/09/2022 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43842977 VIA D. CESARO 4 FOSSALTA DI PIAVE VE D |
| 50132/2022 | 03/09/2022 | Fattura Fornitore 0000657025AMC12022 del 31/08/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 50131/2022 | 03/09/2022 | Fattura Fornitore 0000657023AMC12022 del 31/08/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 50130/2022 | 03/09/2022 | Fattura Fornitore 0000657022AMC12022 del 31/08/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 50129/2022 | 03/09/2022 | Fattura Fornitore 266 del 31/08/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI AGOSTO 2022 VI EMETTIAMO FATTURA |
| 50128/2022 | 03/09/2022 | Fattura Fornitore 195/ID del 31/08/2022 | CDS SRL | VIGILANZA AGOSTO 2022 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI |
| 50069/2022 | 02/09/2022 | Fattura Fornitore 522 del 31/08/2022 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1154 - 2022 del 05/08/2022 |
| 49970/2022 | 02/09/2022 | Fattura Fornitore 129/2022 del 01/09/2022 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | CANONE AFFITTO MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2 |
| 49965/2022 | 02/09/2022 | Fattura Fornitore 001368 del 31/08/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 49874/2022 | 02/09/2022 | Fattura Fornitore 22-345 del 31/08/2022 | GIADA PROGETTI SRL | ASSISTENZA SPECIALISTICA ON SITE ADDESTRAMENTO Intervento e |
| 49766/2022 | 02/09/2022 | Fattura Fornitore 0094732777 del 31/08/2022 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43870314 ISOLA DI SAN SERVOLO VENEZIA Rigeneraz |
| 49765/2022 | 02/09/2022 | Fattura Fornitore 0094732774 del 31/08/2022 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 10251729 CASTELLO 5053 VENEZIA Sostituzione tub |
| 49764/2022 | 01/09/2022 | Fattura Fornitore 38 del 31/08/2022 | CIQUADRO S.T.P. A R.L. | Analisi barriere di sicurezza |
| 49762/2022 | 01/09/2022 | Fattura Fornitore 0094732776 del 31/08/2022 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43842422 VIA MURATORI MESTRE Sostituzione guarn |
| 49761/2022 | 01/09/2022 | Fattura Fornitore 0094732775 del 31/08/2022 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43843450 VIA M.L.KING JESOLO Sostituzione olio |
| 49688/2022 | 01/09/2022 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2022_120 del 31/08/2022 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 49667/2022 | 01/09/2022 | Fattura Fornitore FVPA22-0030 del 31/08/2022 | EAMBIENTE S.R.L. | Redazione Mappe acustiche 70% sal Lug2022 |
| 49660/2022 | 01/09/2022 | Nota d'Accredito Fornitore FVPA22-0029 del 31/08/2022 | EAMBIENTE S.R.L. | Redazione mappe acustiche 70% Sal Lug2022 NOTA CREDITO A ST |
| 49620/2022 | 01/09/2022 | Fattura Fornitore FPA 107300957/22 del 31/08/2022 | TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. | Servizio di assistenza software e Centrale operativa per la |
| 49577/2022 | 01/09/2022 | Fattura Fornitore 000010162823 del 29/08/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | Install. manutenz. bocche antincendio DETERMINA DIRIGENZIALE |
| 49531/2022 | 31/08/2022 | Fattura Fornitore 2758/66 del 25/08/2022 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Luglio / 2022 |
| 49530/2022 | 31/08/2022 | Fattura Fornitore 2757/66 del 25/08/2022 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Luglio / 2022 |
| 49528/2022 | 31/08/2022 | Fattura Fornitore PA-0022 del 30/08/2022 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | RIF. CONTRATTO RDO 2012845 Prot. 2022/12458 del 01/03/2022 |
| 49527/2022 | 31/08/2022 | Fattura Fornitore 263 del 29/08/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | Nr. 2 BRONZINE A TORNIO, SALDATO E RINFORZATO ATTACCO FRESA, |
| 49509/2022 | 31/08/2022 | Fattura Fornitore 22261102 del 25/08/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Formazione da remoto 08/11/2019 Filippini |
| 49474/2022 | 31/08/2022 | Fattura Fornitore 40/PA del 30/07/2022 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_262/2021 |
| 49346/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 1222008287 del 29/08/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando SUA San Do |
| 49339/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 202 del 16/08/2022 | AEQUA ENGINEERING SRL | Servizio di Supporto all'attuazione dell'attivit_ di cui al |
| 49337/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore V22PA-00269 del 30/08/2022 | AXIANS SAIV S.P.A. | CONTRATTO N.ACO-05844 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO |
| 49320/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 22261069 del 22/08/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | invio file BDAP Conto consuntuvo 2021 |
| 49319/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 22261070 del 22/08/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Certificato https |
| 49313/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203934804 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49312/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203938583 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49311/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203938579 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49307/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203938581 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49306/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203938578 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 49305/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203938582 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49304/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203938580 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 49302/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203934805 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 49298/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203932992 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 49297/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203932993 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49296/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203930000 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 49295/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203930002 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 49294/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929998 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49293/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929995 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49292/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929985 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49291/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929989 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
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