Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
57496/2022 05/10/2022 Fattura Fornitore 687 del 30/09/2022 OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 - ORE 2448
57495/2022 05/10/2022 Fattura Fornitore 686 del 30/09/2022 OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 - ORE 2405
57487/2022 05/10/2022 Fattura Fornitore 214/ID del 30/09/2022 CDS SRL VIGILANZA SETTEMBRE 2022 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VA
57479/2022 05/10/2022 Fattura Fornitore 67/PA del 30/09/2022 BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON DETERMINA N 324 DEL 08/02/2022 Buono n 7352 del 30/09/2022
57431/2022 05/10/2022 Fattura Fornitore 263 del 23/09/2022 SICEA S.R.L. C.D.P. 1 AL 21.09.2022 Contratto di appalto rep. n. 30094 de
57347/2022 05/10/2022 Fattura Fornitore 489 del 26/09/2022 RG IMPIANTI S.R.L. Lavori eseguiti come da contabilit_ gi_ in Vostro possesso;
57191/2022 05/10/2022 Fattura Fornitore 82 del 03/10/2022 ARCHITETTO MAURO SANTORO Fattura in acconto per il ruolo di coordinatore della sicure
57190/2022 05/10/2022 Fattura Fornitore 685 del 30/09/2022 OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA TRATTRICE FORD 7840 TARGA AAF231 - ORE 12300
57183/2022 04/10/2022 Fattura Fornitore 22087 PA del 30/09/2022 TECNICA RESTAURI S.R.L. UNIPERSONALE 00195 - RUP ING. SIMONE AGRONDI - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE
57114/2022 04/10/2022 Fattura Fornitore 1222009389 del 30/09/2022 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO avvisi esiti di gara - esito di gara sua ve Camponogara tra
57059/2022 04/10/2022 Fattura Fornitore 132 del 30/09/2022 BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. WASH
56949/2022 04/10/2022 Fattura Fornitore F2204023 del 30/09/2022 MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL Rif. DdT n. 3908 del 26/09/22
56944/2022 04/10/2022 Fattura Fornitore A20020221000036080 del 30/09/2022 OLIVETTI S.P.A. D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221
56853/2022 03/10/2022 Fattura Fornitore 15/PA del 30/09/2022 COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. Adeguamento sismico di Palazzo Savorgnan sede dell'Istituto
56852/2022 03/10/2022 Nota d'Accredito Fornitore 135 del 30/09/2022 AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. ESEGUITO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE
56851/2022 03/10/2022 Fattura Fornitore 0000657653AMC12022 del 30/09/2022 A. MANZONI & C. S.P.A. TOTALE PACCHETTO
56850/2022 02/10/2022 Fattura Fornitore VE0022572022 del 30/09/2022 PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ 30/09/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Avviso
56848/2022 02/10/2022 Fattura Fornitore 136 del 30/09/2022 AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. ESEGUITO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE
56847/2022 02/10/2022 Fattura Fornitore 314 del 30/09/2022 OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC CON RIFERIMENTO AL MESE DI SETTEMBRE 2022 VI EMETTIAMO FATTU
56846/2022 02/10/2022 Fattura Fornitore VE0022562022 del 30/09/2022 PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ 16/09/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito
56837/2022 02/10/2022 Fattura Fornitore 00000069/2022 del 30/09/2022 ARRIVA VENETO S.R.L. Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven
56836/2022 02/10/2022 Fattura Fornitore 1222009282 del 28/09/2022 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO avvisi esiti di gara - Esito Mirano - CEOD - Determina di i
56835/2022 02/10/2022 Fattura Fornitore 2022/122/ED del 29/09/2022 FORMEL S.R.L. Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA PATRIMONIO
56834/2022 02/10/2022 Fattura Fornitore 1222009281 del 28/09/2022 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando San Don? d
56833/2022 02/10/2022 Fattura Fornitore 1222009283 del 28/09/2022 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO avvisi esiti di gara - Determina di impegno n. 1933 del 12/
56832/2022 02/10/2022 Fattura Fornitore 22261254 del 30/09/2022 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. FORMAZIONE APERTURA BILANCIO DIPREVISIONE
56575/2022 30/09/2022 Nota d'Accredito Fornitore 483 del 23/09/2022 PLANNINGS SRL CUI L80008840276202100035 CUP
56574/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 0000657585AMC12022 del 29/09/2022 A. MANZONI & C. S.P.A. TOTALE PACCHETTO
56573/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 2002791 del 28/09/2022 CANON ITALIA S.P.A. 269097, Oc_ Repro Desk Select 2.X Indirizzo di installazion
56572/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 2022-FS-0000432 del 28/09/2022 MEAD INFORMATICA S.R.L. OGGETTO DELLA FORNITURA PRESSO IL CENTRO SERVIZI DELLA CITTA
56451/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 20253/22 del 29/09/2022 CANTIERE LIZZIO SRL Rif. CIG z2435cb890
56417/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 42204392342 del 29/09/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
56409/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 42204388651 del 29/09/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
56341/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 42204383981 del 29/09/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
56339/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 42204388657 del 29/09/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
56336/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 42204388654 del 29/09/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
56329/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 42204388648 del 29/09/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
56327/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 42204388665 del 29/09/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
56326/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 42204388646 del 29/09/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
56323/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 42204392345 del 29/09/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
56322/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 42204388660 del 29/09/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
56321/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 42204388653 del 29/09/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
56254/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 42204392341 del 29/09/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
56253/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 42204388663 del 29/09/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
56252/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 42204388645 del 29/09/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
56247/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 42204388649 del 29/09/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
56246/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 42204392344 del 29/09/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
56245/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 42204392346 del 29/09/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
56244/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 42204388666 del 29/09/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
56243/2022 30/09/2022 Fattura Fornitore 42204388655 del 29/09/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
 
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