Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 41221/2024 | 26/06/2024 | Fattura AQ05776363 del 07-GIU-24 | VODAFONE ITALIA S.p.A. | Ordine 00000 del Linea 1 Ritenuta 0,5% |
| 41159/2024 | 26/06/2024 | Fattura 184 del 25-GIU-24 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | Ordine DETERMINA 1701 del 18/06/2024 Linea 1 LAVORO ESEGUITO SU TERNA KOMATSU |
| 41158/2024 | 26/06/2024 | Fattura 183 del 25-GIU-24 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | Ordine DETERMINA 1701 del 18/06/2024 Linea 1 LAVORO ESEGUITO SU TRINCIA LATERALE OMARV |
| 41157/2024 | 26/06/2024 | Fattura 182 del 25-GIU-24 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | Ordine DETERMINA 1701 del 18/06/2024 Linea 1 LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE LAMBORGHINI FORMULA PREMIUM 130 TELAIO L315326WVT1580 ORE 5063 |
| 41156/2024 | 26/06/2024 | Fattura 181 del 25-GIU-24 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | Ordine DETERMINA 1701 del 18/06/2024 Linea 1 LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE VALTRA A83 - TELAIO YK5A83H00HS074016 |
| 41153/2024 | 26/06/2024 | Fattura 180 del 25-GIU-24 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | Ordine DETERMINA 1701 del 18/06/2024 Linea 1 LAVORO ESEGUITO SU ESCAVATORE KOMATSU PC15 TELAIO F24458 ORE 1336 |
| 41113/2024 | 26/06/2024 | Fattura Fornitore 422 del 25/06/2024 | NICOLETTI ENZO S.R.L. | Ns.Intervento n. 335 del 17-06-2024 Attrezzatura: VALTRA A10 |
| 41000/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 6E del 14/06/2024 | TOFFANIN FABIO | TRADUZIONE IN TEDESCO DEGLI ATTI CMV/MINGARDI EREDI PIU' ASS |
| 40988/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402431551 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 40987/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402431555 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40986/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402431552 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40984/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402431556 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40982/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402431553 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 40981/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402431554 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40978/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402429649 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40977/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402429650 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40976/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428700 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40974/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428699 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40972/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428690 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 40970/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428687 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40969/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428705 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40968/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428686 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40966/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428697 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40965/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428698 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40964/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428696 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 40962/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428689 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40961/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428702 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40959/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428694 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 40958/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428691 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40956/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428701 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40955/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428693 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 40954/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428695 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40953/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428704 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40952/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428703 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 40951/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428692 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 40950/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 82402428688 del 25/06/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 40864/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 9500000598 del 19/06/2024 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Riifuto secco non differenziato Mese April |
| 40824/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore V30000008 del 20/06/2024 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | VEICOLO TARGA DR 457BL |
| 40823/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 0916091503 del 24/06/2024 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 10225678 Descrizione intervento Intervento ese |
| 40815/2024 | 25/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1008000027 del 24/06/2024 | AVM S.P.A. | SERVIZI AGGIUNTIVI AUT. GEN-GIU 2024 |
| 40814/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore 1008000028 del 24/06/2024 | AVM S.P.A. | SERVIZI AGGIUNTIVI AUT. GEN-GIU 2024 |
| 40538/2024 | 25/06/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 2_24 del 24/06/2024 | ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIA | SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO DELLA PRATICA DI PREVENZI |
| 40513/2024 | 24/06/2024 | Fattura Fornitore 000000900016088D del 23/06/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 40512/2024 | 24/06/2024 | Fattura Fornitore 000000900019498T del 23/06/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 40509/2024 | 23/06/2024 | Fattura Fornitore PA/0000012 del 21/06/2024 | ANESE SRL | Codice Univoco 7OBCBE - DETERMINA N.2023/2572 del 10/08/2023 |
| 40496/2024 | 22/06/2024 | Fattura Fornitore 239 del 15/06/2024 | VIALE VALTER | Piano di intervento emergenza neve aggiornamento 2023/2024. |
| 40492/2024 | 22/06/2024 | Fattura Fornitore 232 del 15/06/2024 | VIALE VALTER | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE SP 81 |
| 40491/2024 | 22/06/2024 | Fattura Fornitore FPA 47/24 del 21/06/2024 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Canone Trimestrale servizi |
| 40490/2024 | 22/06/2024 | Fattura Fornitore 233 del 15/06/2024 | VIALE VALTER | Piano di intervento emergenza neve 2023-2024. Servizio preve |
| 40387/2024 | 22/06/2024 | Fattura Fornitore 2/PA del 21/06/2024 | FUSINA TERMINAL S.R.L. | Contratto di ormeggio per lo stazionamento delle imbarcazion |
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