Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 310/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 22261593 del 31/12/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Formazione sulla contabilizzazione dei provvisori Pagopa |
| 309/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 22261597 del 31/12/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Formazione/assistenza sui flussi di Sfera - 12 dicembre 2022 |
| 307/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 133 del 30/12/2022 | STUDIO ING. GIUSEPPE SIMION | Rinnovo CPI dei seguenti istituti scolastici: -V07 - Sede IT |
| 304/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 4600102409 del 31/12/2022 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
| 300/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 22261592 del 31/12/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Conversione file bilancio consolidato |
| 297/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 22261589 del 31/12/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | supporto Depag per integrazione con sw terze parti ed attiva |
| 288/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore PA0197/2022 del 16/12/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 262/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 811 del 31/12/2022 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1864 - 2022 del 01/12/2022 |
| 261/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore PA0196/2022 del 16/12/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 260/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore PA0195/2022 del 16/12/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 258/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 000002-2023 del 03/01/2023 | SITEIMPROVE ITALIA S.R.L. | Tariffa di Servizio in Abbonamento |
| 256/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 1_23 del 03/01/2023 | TOMMASI RICCARDO | Onorario di contratto |
| 255/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 3 del 02/01/2023 | BORTOLETTO LARA | Estensione dell'incarico per la progettazione esecutiva al f |
| 245/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 0000661345AMC12022 del 31/12/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 236/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 0000661347AMC12022 del 31/12/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | LA REPUBBLICA NAZIONALE |
| 224/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 0000661346AMC12022 del 31/12/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 222/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 00P00071 del 31/12/2022 | FURLANETTO S.R.L. | MANUTENZIONE AREE VERDI DELLA ZONA NORD |
| 221/2023 | 04/01/2023 | Fattura Fornitore 22FPAI-0011 del 31/12/2022 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 123/2023 | 03/01/2023 | Fattura Fornitore V20000024 del 31/12/2022 | GEROLIN SECONDIANO S.N.C. DI GEROLIN S. | MISTO GETTO 1 MC=20 QLI QL |
| 120/2023 | 03/01/2023 | Fattura Fornitore 277/ID del 31/12/2022 | CDS SRL | VIGILANZA DICEMBRE 2022 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VAR |
| 90/2023 | 03/01/2023 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000006 del 30/12/2022 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2215761 del 19/12/2022 |
| 82/2023 | 03/01/2023 | Fattura Fornitore FPA 66/22 del 28/12/2022 | MAGNOSYS S.R.L. | Servizio di realizzazione integrazioni software e erogazione |
| 14/2023 | 03/01/2023 | Fattura Fornitore A20020221000048134 del 31/12/2022 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 1/2023 | 01/01/2023 | Fattura Fornitore 1222013209 del 30/12/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando Mirano - S |
| 76712/2022 | 01/01/2023 | Fattura Fornitore 0094770985 del 30/12/2022 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 44985031 VIA CURZIO FRASIO 27 DOLO VE Canone di |
| 76706/2022 | 01/01/2023 | Fattura Fornitore 410 del 30/12/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI DICEMBRE 2022 VI EMETTIAMO FATTUR |
| 76705/2022 | 31/12/2022 | Fattura Fornitore 2003670 del 29/12/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | 269097, Oc_ Repro Desk Select 2.X Indirizzo di installazion |
| 76702/2022 | 31/12/2022 | Fattura Fornitore 373 del 29/12/2022 | ARCHIBUZZ SRL | Servizio di redesign e upgrade a Drupal 9 del sito web istit |
| 76667/2022 | 31/12/2022 | Fattura Fornitore 452 del 30/12/2022 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Seduta del 22/12/22 Ore 09.30 |
| 76530/2022 | 31/12/2022 | Fattura Fornitore VFE/2369 del 29/12/2022 | ECOTRAFFIC S.R.L. | DA DDT VEN/2922 29/12/2022 |
| 76483/2022 | 31/12/2022 | Fattura Fornitore 005717-V2 del 29/12/2022 | PROSDOCIMI G.M. SPA | CARTA FOTOCOPIE-A4-80GR- UPM OFFICE -BIANCA- |
| 76480/2022 | 31/12/2022 | Fattura Fornitore AO22413041 del 15/12/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 76482/2022 | 31/12/2022 | Fattura Fornitore 0001059 del 29/12/2022 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 13 PER MANUTENZIONE |
| 76457/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore FA-2022-130 del 29/12/2022 | INNOVA SRL | Determina nr 2932/2022 del 28/10/2022 |
| 76304/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938398 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76299/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938400 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76293/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938411 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76292/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938409 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76291/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938401 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76289/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205951666 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76288/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938407 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76279/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938399 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76272/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205951668 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76270/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205947424 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76268/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938403 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76264/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938419 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76263/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205951669 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76262/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205951671 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 76260/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 379/F4 del 27/12/2022 | SI.SE SPA | DdT num. 1548/B1 del 22/12/2022 |
| 76257/2022 | 30/12/2022 | Fattura Fornitore 42205938406 del 23/12/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
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