Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 70019/2022 | 01/12/2022 | Fattura Fornitore 38/SP del 24/11/2022 | PRISMA S.N.C. | Da DDT 1087/V del 16/11/2022 |
| 70015/2022 | 01/12/2022 | Fattura Fornitore 92/001 del 29/11/2022 | GLOBART SRL | Rilievo con laser scanner del Ponte Cona(28 ml) |
| 70062/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 1 del 28/11/2022 | PUCCIO SARAH | Liquidazione anno 2021 partecip. commissione prov. espropri |
| 69955/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore N58530 del 28/11/2022 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 0014-0001 6249008 30 7,00 |
| 69954/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000005 del 29/11/2022 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2214548 del 19/11/2022 |
| 69953/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore FVE134 del 25/11/2022 | OPENVIEW SRL | DETERMINA 95/2022 - imp. 499/2022; sub-imp. 90/2022 |
| 69952/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 1467 del 29/11/2022 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Dr Venanzi 17/11-25/11/2022 |
| 69951/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 973/00/2022 del 29/11/2022 | RETISSIMA SRL | Ddt nr. 726/00/2022 del 26/10/2022 |
| 69945/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 361 del 28/11/2022 | SINERGO S.P.A. | Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva-esecut |
| 69944/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 116 del 29/11/2022 | STUDIO DI INGEGNERIA STRUTTURALE ORGANTE | Determinazione N. 3743 / 2019 Responsabile del procedimento: |
| 69913/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 001922 del 29/11/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 69889/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 01/01/0000041 del 18/11/2022 | PIANETA VERDE DI BERGAMO GIUSEPPE & C. S | Fattura per fornitura presso Polizia della citt_ metropolita |
| 69808/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340906 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69805/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340917 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69803/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340919 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69802/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340904 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69798/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340905 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69796/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340903 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69770/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340913 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69762/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205336986 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69761/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205335155 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69759/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205335157 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69757/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 962 del 23/11/2022 | F.LLI SCROCCARO SAS | Modanatura lat. paraurti ant. SX |
| 69753/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205335154 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69750/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205335159 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69747/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340912 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69746/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205336985 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69744/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340918 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69720/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340902 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69719/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340907 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69718/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 1222011690 del 28/11/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara SU |
| 69717/2022 | 30/11/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 42205340920 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69716/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340908 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69715/2022 | 30/11/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 42205340921 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69714/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340909 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69711/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205335158 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69710/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205332246 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69706/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340916 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69705/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 1222011691 del 28/11/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito San Don? di Piave - RCT/O - De |
| 69704/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340910 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 69703/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340915 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69702/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340911 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69701/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205340914 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69700/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205335156 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69691/2022 | 30/11/2022 | Fattura Fornitore 42205332247 del 29/11/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 69610/2022 | 29/11/2022 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000004 del 28/11/2022 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2214641 del 22/11/2022 |
| 69609/2022 | 29/11/2022 | Fattura Fornitore 33 del 28/11/2022 | ASSOCIAZIONE MARZORG - SERVIZI PER LA MU | organizzazione di attivit_ comprese nel progetto culturale L |
| 69608/2022 | 29/11/2022 | Fattura Fornitore 171/2022 del 25/11/2022 | RESVE SRL | Fattura a saldo per lavori di manutenzione ordinaria - Venez |
| 69605/2022 | 29/11/2022 | Fattura Fornitore 962 del 23/11/2022 | F.LLI SCROCCARO SAS | Modanatura lat. paraurti ant. SX |
| 69604/2022 | 29/11/2022 | Fattura Fornitore 977 del 28/11/2022 | F.LLI SCROCCARO SAS | Paraurti ant. |
Documenti trovati: 40.121