Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 48461/2022 | 25/08/2022 | Fattura Fornitore 16055693 del 22/08/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 48460/2022 | 25/08/2022 | Fattura Fornitore 16061481 del 22/08/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 48459/2022 | 25/08/2022 | Fattura Fornitore 41 del 22/08/2022 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC | Noleggio macchina operatrice |
| 48458/2022 | 25/08/2022 | Fattura Fornitore 00000062/2022 del 24/08/2022 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 48316/2022 | 25/08/2022 | Fattura Fornitore 22261070 del 22/08/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Certificato https |
| 48315/2022 | 25/08/2022 | Fattura Fornitore 22261069 del 22/08/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | invio file BDAP Conto consuntuvo 2021 |
| 48273/2022 | 25/08/2022 | Fattura Fornitore 40065 del 23/08/2022 | COM.TEL S.P.A. | ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIA- LISTICA |
| 48262/2022 | 24/08/2022 | Fattura Fornitore 1222008128 del 22/08/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO San Don? d |
| 48261/2022 | 24/08/2022 | Fattura Fornitore 00349 del 23/08/2022 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2022 |
| 48256/2022 | 24/08/2022 | Fattura Fornitore 1037000027 del 23/08/2022 | AVM S.P.A. | CDS TPL AGOSTO 2022 DET. 1937/22 |
| 48238/2022 | 24/08/2022 | Fattura Fornitore 202 del 16/08/2022 | AEQUA ENGINEERING SRL | Servizio di Supporto all'attuazione dell'attivit_ di cui al |
| 48144/2022 | 24/08/2022 | Fattura Fornitore 001291 del 23/08/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 48142/2022 | 24/08/2022 | Fattura Fornitore 001292 del 23/08/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 48045/2022 | 24/08/2022 | Fattura Fornitore 000000900024332D del 23/08/2022 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 48044/2022 | 24/08/2022 | Fattura Fornitore 000000900027056T del 23/08/2022 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 48043/2022 | 23/08/2022 | Fattura Fornitore 421 del 22/08/2022 | RG IMPIANTI S.R.L. | Edilizia scolastica: global service - manutenzione impiantis |
| 48012/2022 | 23/08/2022 | Fattura Fornitore 51/2022 del 22/08/2022 | ZANETTI MASSIMO | Acconto pari al 90% relativo al SERVIZIO DI RILIEVI, REDAZIO |
| 47953/2022 | 23/08/2022 | Fattura Fornitore 33 del 03/08/2022 | DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ | Acconto 50% |
| 47951/2022 | 23/08/2022 | Fattura Fornitore 1222007674 del 05/08/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara sua ve Noale determina |
| 47924/2022 | 23/08/2022 | Fattura Fornitore 1222008073 del 19/08/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando Concordia |
| 47914/2022 | 23/08/2022 | Fattura Fornitore 1222007925 del 12/08/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito di gara Jesolo assicurazioni - |
| 47913/2022 | 23/08/2022 | Fattura Fornitore 1222007848 del 10/08/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - determina di imp |
| 47912/2022 | 23/08/2022 | Fattura Fornitore 1222007846 del 10/08/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando di gara su |
| 47911/2022 | 23/08/2022 | Fattura Fornitore 1222007847 del 10/08/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara SU |
| 47902/2022 | 23/08/2022 | Fattura Fornitore 1222007777 del 08/08/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE DI MIRA - ESITO GESTI |
| 47901/2022 | 23/08/2022 | Fattura Fornitore 1222007776 del 08/08/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando San Don? d |
| 47864/2022 | 23/08/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 22261061 del 20/08/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Certificato https |
| 47835/2022 | 23/08/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 22261060 del 20/08/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | invio file BDAP Conto consuntuvo 2021 |
| 47831/2022 | 22/08/2022 | Fattura Fornitore 7X03697464 del 18/08/2022 | TIM S.P.A. | Denat dati IBOX abb 01/06/22 - 31/07/22 |
| 47826/2022 | 22/08/2022 | Fattura Fornitore 6/PA del 21/08/2022 | SICURTECNO S.R.L. | Prestazioni professionali in materia di prevenzione incendi |
| 47825/2022 | 22/08/2022 | Fattura Fornitore 5/PA del 21/08/2022 | SICURTECNO S.R.L. | Prestazioni professionali in materia di prevenzione incendi |
| 47775/2022 | 20/08/2022 | Fattura Fornitore AO14720614 del 18/08/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 47774/2022 | 20/08/2022 | Fattura Fornitore AO14719985 del 18/08/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 47743/2022 | 20/08/2022 | Fattura Fornitore 4/P del 09/08/2022 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 134 DEL del 28/07/22 |
| 47671/2022 | 20/08/2022 | Fattura Fornitore N53462 del 17/08/2022 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 0021-0001 6039206 150 7,00 |
| 47567/2022 | 19/08/2022 | Fattura Fornitore 237/50 del 30/06/2022 | SE.M.PRE SRL | /D Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale 202 |
| 47441/2022 | 18/08/2022 | Fattura Fornitore 00P00037 del 17/08/2022 | FURLANETTO S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI - ZONA NORD 2022-23 PRIM |
| 47406/2022 | 18/08/2022 | Fattura Fornitore FPA 1/22 del 10/08/2022 | SABINA GASPARINI | ACCONTO 50% PROGETTAZIONE DEFINITIVA INCLUSO IL PIANO DI SIC |
| 47353/2022 | 18/08/2022 | Fattura Fornitore 310002732634 del 11/08/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 47277/2022 | 17/08/2022 | Fattura Fornitore 4220422800037024 del 11/08/2022 | TIM S.P.A. | Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/06/22 - 31/07/2 |
| 47240/2022 | 17/08/2022 | Fattura Fornitore 2022-AFAT4-0000004 del 28/07/2022 | AGROTEC SRL | "NOLEGGIO DI MACCHINA OPERATRICE" |
| 47173/2022 | 15/08/2022 | Fattura Fornitore 004253377796 del 12/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 47171/2022 | 15/08/2022 | Fattura Fornitore 004251943269 del 11/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47170/2022 | 15/08/2022 | Fattura Fornitore 004251943271 del 11/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 |
| 47169/2022 | 15/08/2022 | Fattura Fornitore 7X03153131 del 11/08/2022 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/09/22 - 31/10/22 |
| 47168/2022 | 15/08/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004251943268 del 11/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 47167/2022 | 15/08/2022 | Fattura Fornitore 004253293964 del 12/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 47166/2022 | 15/08/2022 | Fattura Fornitore 004253377799 del 12/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47165/2022 | 15/08/2022 | Fattura Fornitore 004253377798 del 12/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 47164/2022 | 15/08/2022 | Fattura Fornitore 004253377797 del 12/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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