Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 57496/2022 | 05/10/2022 | Fattura Fornitore 687 del 30/09/2022 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 - ORE 2448 |
| 57495/2022 | 05/10/2022 | Fattura Fornitore 686 del 30/09/2022 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 - ORE 2405 |
| 57487/2022 | 05/10/2022 | Fattura Fornitore 214/ID del 30/09/2022 | CDS SRL | VIGILANZA SETTEMBRE 2022 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VA |
| 57479/2022 | 05/10/2022 | Fattura Fornitore 67/PA del 30/09/2022 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | DETERMINA N 324 DEL 08/02/2022 Buono n 7352 del 30/09/2022 |
| 57431/2022 | 05/10/2022 | Fattura Fornitore 263 del 23/09/2022 | SICEA S.R.L. | C.D.P. 1 AL 21.09.2022 Contratto di appalto rep. n. 30094 de |
| 57347/2022 | 05/10/2022 | Fattura Fornitore 489 del 26/09/2022 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori eseguiti come da contabilit_ gi_ in Vostro possesso; |
| 57191/2022 | 05/10/2022 | Fattura Fornitore 82 del 03/10/2022 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Fattura in acconto per il ruolo di coordinatore della sicure |
| 57190/2022 | 05/10/2022 | Fattura Fornitore 685 del 30/09/2022 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TRATTRICE FORD 7840 TARGA AAF231 - ORE 12300 |
| 57183/2022 | 04/10/2022 | Fattura Fornitore 22087 PA del 30/09/2022 | TECNICA RESTAURI S.R.L. UNIPERSONALE | 00195 - RUP ING. SIMONE AGRONDI - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE |
| 57114/2022 | 04/10/2022 | Fattura Fornitore 1222009389 del 30/09/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara sua ve Camponogara tra |
| 57059/2022 | 04/10/2022 | Fattura Fornitore 132 del 30/09/2022 | BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. | WASH |
| 56949/2022 | 04/10/2022 | Fattura Fornitore F2204023 del 30/09/2022 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL | Rif. DdT n. 3908 del 26/09/22 |
| 56944/2022 | 04/10/2022 | Fattura Fornitore A20020221000036080 del 30/09/2022 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 56853/2022 | 03/10/2022 | Fattura Fornitore 15/PA del 30/09/2022 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | Adeguamento sismico di Palazzo Savorgnan sede dell'Istituto |
| 56852/2022 | 03/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 135 del 30/09/2022 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. | ESEGUITO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE |
| 56851/2022 | 03/10/2022 | Fattura Fornitore 0000657653AMC12022 del 30/09/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 56850/2022 | 02/10/2022 | Fattura Fornitore VE0022572022 del 30/09/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 30/09/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Avviso |
| 56848/2022 | 02/10/2022 | Fattura Fornitore 136 del 30/09/2022 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. | ESEGUITO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE |
| 56847/2022 | 02/10/2022 | Fattura Fornitore 314 del 30/09/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI SETTEMBRE 2022 VI EMETTIAMO FATTU |
| 56846/2022 | 02/10/2022 | Fattura Fornitore VE0022562022 del 30/09/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 16/09/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 56837/2022 | 02/10/2022 | Fattura Fornitore 00000069/2022 del 30/09/2022 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 56836/2022 | 02/10/2022 | Fattura Fornitore 1222009282 del 28/09/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito Mirano - CEOD - Determina di i |
| 56835/2022 | 02/10/2022 | Fattura Fornitore 2022/122/ED del 29/09/2022 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA PATRIMONIO |
| 56834/2022 | 02/10/2022 | Fattura Fornitore 1222009281 del 28/09/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando San Don? d |
| 56833/2022 | 02/10/2022 | Fattura Fornitore 1222009283 del 28/09/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno n. 1933 del 12/ |
| 56832/2022 | 02/10/2022 | Fattura Fornitore 22261254 del 30/09/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | FORMAZIONE APERTURA BILANCIO DIPREVISIONE |
| 56575/2022 | 30/09/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 483 del 23/09/2022 | PLANNINGS SRL | CUI L80008840276202100035 CUP |
| 56574/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 0000657585AMC12022 del 29/09/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 56573/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 2002791 del 28/09/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | 269097, Oc_ Repro Desk Select 2.X Indirizzo di installazion |
| 56572/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 2022-FS-0000432 del 28/09/2022 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | OGGETTO DELLA FORNITURA PRESSO IL CENTRO SERVIZI DELLA CITTA |
| 56451/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 20253/22 del 29/09/2022 | CANTIERE LIZZIO SRL | Rif. CIG z2435cb890 |
| 56417/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204392342 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56409/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388651 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56341/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204383981 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56339/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388657 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56336/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388654 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56329/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388648 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56327/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388665 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56326/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388646 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56323/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204392345 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56322/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388660 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56321/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388653 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56254/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204392341 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56253/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388663 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56252/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388645 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56247/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388649 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56246/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204392344 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56245/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204392346 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 56244/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388666 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 56243/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388655 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
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