Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 63189/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860783 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63188/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 42204860003 del 28/10/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 63174/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 5/PA/2022 del 27/10/2022 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIF. DDT N. 373/22 del 21/10/22 |
| 63098/2022 | 29/10/2022 | Fattura Fornitore 0000922900020358 del 27/10/2022 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Anticipo Contributo a Preventivo - Opzioni di pagamento:- pa |
| 63095/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore 1022044077 del 26/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 63093/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore N56758 del 26/10/2022 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 0021-0001 6177766 30 7,00 |
| 63091/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore 1022044076 del 26/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 63089/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 2_22 del 21/10/2022 | VORLICEK PIER ANDREA | Servizio per la progettazione di fattibilit_ tecnica ed econ |
| 63075/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore A535 del 18/10/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 63038/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore 16148998 del 25/10/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 63036/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore 16148999 del 25/10/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 62958/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore 0000868 del 26/10/2022 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | EMISSIONE FATTURA IN RIFERIMENTO |
| 62956/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore 0000867 del 26/10/2022 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | EMISSIONE FATTURA IN RIFERIMENTO |
| 62955/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore 0000866 del 26/10/2022 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | EMISSIONE FATTURA IN RIFERIMENTO |
| 62927/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore 46 del 27/10/2022 | DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ | Saldo prestazioni rese |
| 62924/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore 45 del 27/10/2022 | DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZ | Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicure |
| 62854/2022 | 28/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 220015/PA del 26/10/2022 | DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. S.R.L | Veicolo |
| 62842/2022 | 28/10/2022 | Fattura Fornitore 3220442957 del 26/10/2022 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 62841/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore 2980 del 26/10/2022 | CECCHINATO S.R.L. | Rif. NS. ordine nr. 1964 del 18/10/2022 |
| 62840/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore 1037000035 del 26/10/2022 | AVM S.P.A. | CDS TPL OTTOBRE DET. 1937/2022 |
| 62838/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore A524 del 12/10/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 62837/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore A535 del 18/10/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 62836/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore A536 del 18/10/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 62832/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore 14/PA2022 del 26/10/2022 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | Codice Univoco 7OBCBE |
| 62744/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore 00456 del 26/10/2022 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2022 |
| 62709/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore PA0152/2022 del 26/10/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 62708/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore PA0158/2022 del 26/10/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 62707/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore PA0154/2022 del 26/10/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 62706/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore PA0159/2022 del 26/10/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 62705/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore PA0156/2022 del 26/10/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 62704/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore PA0155/2022 del 26/10/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 62702/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore PA0151/2022 del 26/10/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 62701/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore PA0157/2022 del 26/10/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 62700/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore PA0153/2022 del 26/10/2022 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 62691/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore 95 del 19/10/2022 | STUDIO DI INGEGNERIA ZANET & SCORZON | VARIANTE IN AUMENTO DELCONTRATTO REP/PROT. 31422 IN DATA 17 |
| 62690/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore 001693 del 26/10/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62686/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore 20/CPI del 25/10/2022 | MORETTO SERVIZI SRL | CONSULENZA TECNICA Rif. LETTERA DI ORDINAZIONE PG_2021_28033 |
| 62575/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore 0000922900020329 del 25/10/2022 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0BE35064527 - SE |
| 62574/2022 | 27/10/2022 | Fattura Fornitore 52-PA-2022 del 25/10/2022 | BERENICE INTERNATIONAL GROUP S.R.L. | ATTIVITA' DI SVILUPPO SOFTWARE TRASPORTI ECCEZIONALI (3 GIOR |
| 62573/2022 | 26/10/2022 | Fattura Fornitore 2470 / 1210 del 25/10/2022 | AUTO 4R SRL | Targa: DN397RL Telaio: WVWZZZ9NZ8Y168876 Mod: 9N31M4-POLO 1. |
| 62572/2022 | 26/10/2022 | Fattura Fornitore E/3 del 25/10/2022 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | TUBO FLEX SAE 100 R2 K 3/8 |
| 62571/2022 | 26/10/2022 | Fattura Fornitore VP0000029 del 25/10/2022 | EURMOMA SRL | US POINT ALL. SILVER F.TO A3 ORIZZONTALE |
| 62562/2022 | 26/10/2022 | Fattura Fornitore 1244 del 25/10/2022 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Dr Venanzi Passweb 20/10/2022 |
| 62531/2022 | 26/10/2022 | Fattura Fornitore 179 del 21/10/2022 | CA VERDE SRL | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
| 62322/2022 | 26/10/2022 | Fattura Fornitore 28/001 del 06/10/2022 | BEVILACQUA CARLOTTA | INCARICO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGE |
| 62319/2022 | 26/10/2022 | Fattura Fornitore 1222010368 del 24/10/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara SU |
| 62318/2022 | 26/10/2022 | Fattura Fornitore 1222010369 del 24/10/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Comune di Noale co |
| 62192/2022 | 25/10/2022 | Fattura Fornitore 04202200004030 del 21/10/2022 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 62191/2022 | 25/10/2022 | Fattura Fornitore 04202200004031 del 21/10/2022 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 62133/2022 | 25/10/2022 | Fattura Fornitore 1121/PA del 24/10/2022 | TRAFFIC TECNOLOGY SPA | CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERV CONNESSI C |
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