Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 67379/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 1022048452 del 16/11/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 67335/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 202200582/PVE del 14/11/2022 | SACCON GOMME SPA | Smontaggio/montaggio 480/70R38 su cerchio |
| 67189/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 90 del 17/11/2022 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Fattura per le funzioni di coordinatore sicurezza (progetto |
| 67122/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 289/00 del 17/11/2022 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio AFFIDAM |
| 67071/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 389/VE del 14/11/2022 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI S.P.A. | Connettivit_ MAN MPLS |
| 67070/2022 | 17/11/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2207950002345 del 15/11/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | Total Small Color (123) |
| 67069/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000782 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Linea base Consip Fonia4 - Area Secondaria* |
| 67068/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000774 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* |
| 67067/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000776 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | CANONE DI RACCORDO ALLA CENTRALE URBANA |
| 67066/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000793 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Locali* |
| 67065/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000768 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Secondaria* |
| 67064/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000777 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Tutto 4 Star Office* |
| 67063/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000769 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Servizi Informativi-prezzo a tempo-Gruppo Telecom Italia* |
| 67062/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000765 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Interurbane* |
| 67061/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000775 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Locali* |
| 67060/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000767 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* |
| 67059/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000792 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Locali* |
| 67058/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000794 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Locali* |
| 67057/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000771 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Secondaria* |
| 67056/2022 | 17/11/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 3/140 del 15/11/2022 | CODEX SRL | Protezione parete di fondo campo |
| 67055/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 220024PA del 16/11/2022 | RE ALDO SRL | LAVORI ESEGUITI ANNUALITA' 2022 |
| 67052/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore M-3033 del 14/11/2022 | NALON S.R.L. | CEMENTO 325 "R" IN SACCO DA KG.25. |
| 66960/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore AO10827885 del 18/06/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 66935/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000780 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Linea ISDN primario Consip Fonia4 - Area Primaria* |
| 66931/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000772 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Interurbane* |
| 66930/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000790 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Locali* |
| 66929/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000770 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Numeri mobili |
| 66928/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000779 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* |
| 66927/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000791 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* |
| 66926/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000778 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | CANONE DI RACCORDO ALLA CENTRALE URBANA |
| 66833/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 32 del 15/11/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per primo acconto su lavori d |
| 66771/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore AO14719985 del 18/08/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 66711/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 3374 del 15/11/2022 | SOCOTEC ITALIA SRL | COMMESSA 20980FE |
| 66710/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 004279896421 del 14/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66709/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 004280138405 del 14/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66708/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 004280138408 del 14/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66707/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 004280138407 del 14/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 66706/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 004280138406 del 14/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 66705/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 3746/66 del 14/11/2022 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Ottobre / 2022 |
| 66700/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 004279896422 del 14/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66697/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 19 del 15/11/2022 | GANDI LUIGI | secondo speciale sui Forti della Citt_ Metropolitana |
| 66679/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 004279896420 del 14/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 66676/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 004279896419 del 14/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66668/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 004278969701 del 13/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66658/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 004279555608 del 13/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66656/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 004278969702 del 13/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66651/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 3747/66 del 14/11/2022 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Ottobre / 2022 |
| 66624/2022 | 16/11/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2/NC del 15/11/2022 | GANDI LUIGI | Fatt. N.14 del 20-10-2022 |
| 66615/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 17 del 15/11/2022 | GANDI LUIGI | Realizzazione del primo video previsto su itinerari ciclabil |
| 66609/2022 | 16/11/2022 | Fattura Fornitore 22261385 del 15/11/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | CANONE TRIMESTRALE PERIODO 01/10/2022-31/12/2022 |
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