Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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56252/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388645 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
56247/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388649 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
56246/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204392344 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
56245/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204392346 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
56244/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388666 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
56243/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388655 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
56242/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388662 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
56241/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388658 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
56240/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388656 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
56239/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388647 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
56238/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388664 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
56237/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388650 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
56230/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388661 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
56225/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204392343 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
56224/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388659 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
56223/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204388652 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
56219/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 42204383980 del 29/09/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
56205/2022 | 30/09/2022 | Fattura Fornitore 2022_7_55 del 27/09/2022 | NORDAUTO S.P.A. | VITE M8X25 |
56204/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 620001269566 del 27/09/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
56203/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 620001269568 del 27/09/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
56202/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 620001269567 del 27/09/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
56201/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 620001269548 del 27/09/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
56124/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 263 del 23/09/2022 | SICEA S.R.L. | C.D.P. 1 AL 21.09.2022 Contratto di appalto rep. n. 30094 de |
56111/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore FV 41/22 del 28/09/2022 | BINCOLETTO SRL | Fattura relativa ai lavori di manutenzione ordinaria edifici |
56082/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 620001269594 del 27/09/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
56003/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 16061481 del 22/08/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
55891/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 1832 del 28/09/2022 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif Vs CIG ZC2350EC2A |
55733/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 2800008690 del 26/09/2022 | FASTWEB SPA | importi una tantum |
55732/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 2800008691 del 26/09/2022 | FASTWEB SPA | Canone dal 01/07/2022 al 31/08/2022 |
55731/2022 | 29/09/2022 | Fattura Fornitore 2800008692 del 26/09/2022 | FASTWEB SPA | Accesso Intranet dal 01/07/2022 al 31/08/2022 |
55730/2022 | 28/09/2022 | Fattura Fornitore 3220395015 del 27/09/2022 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
55729/2022 | 28/09/2022 | Fattura Fornitore 35 del 27/09/2022 | BORTOLETTO LARA | Servizio per la progettazione di fattibilit_ tecnica ed econ |
55727/2022 | 28/09/2022 | Fattura Fornitore 133 del 27/09/2022 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. | ESEGUITO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE |
55726/2022 | 28/09/2022 | Fattura Fornitore 220012/PA del 27/09/2022 | DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. S.R.L | Veicolo |
55690/2022 | 28/09/2022 | Fattura Fornitore 1821 del 27/09/2022 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG ZC2350EC2A |
55636/2022 | 28/09/2022 | Fattura Fornitore 19 del 27/09/2022 | A.S.D. SERENISSIMA NUOTO | UTILIZZO PALESTRA VIA CALABRIA |
55603/2022 | 28/09/2022 | Fattura Fornitore 001497 del 27/09/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
55384/2022 | 28/09/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004262950599 del 26/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | ALTRE PARTITE - Inden. autom. ricevuto dal distributore live |
55383/2022 | 28/09/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004262950597 del 26/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
55382/2022 | 28/09/2022 | Fattura Fornitore 004262950598 del 26/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
55381/2022 | 28/09/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 004262950596 del 26/09/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 |
55378/2022 | 27/09/2022 | Fattura Fornitore 489 del 26/09/2022 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori eseguiti come da contabilit_ a tutto il 30/06/2022; |
55377/2022 | 27/09/2022 | Fattura Fornitore 497 del 26/09/2022 | PLANNINGS SRL | CUI L80008840276202100035 Determinazione n. 3051/2021 Lavori |
55376/2022 | 27/09/2022 | Fattura Fornitore 314 del 19/09/2022 | VIALE VALTER | Lavori di taglio rami pendenti Lungo la S.P.5, rimozione pia |
55369/2022 | 27/09/2022 | Fattura Fornitore 41/P del 26/09/2022 | SETTEN GENESIO SPA | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
55272/2022 | 27/09/2022 | Fattura Fornitore 65/F6 del 22/09/2022 | ATTIVA SERVIZI SOC. COOP. | (SRV_009) Servizio di Pulizia di Fondo c/o palestra in Via V |
55070/2022 | 27/09/2022 | Fattura Fornitore 64/F6 del 22/09/2022 | ATTIVA SERVIZI SOC. COOP. | (SRV_009) Servizio di Pulizia di Fondo eseguita c/o palestra |
55066/2022 | 25/09/2022 | Fattura Fornitore N55188 del 23/09/2022 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 0021-0001 6107106 90 7,00 |
55065/2022 | 25/09/2022 | Fattura Fornitore 2800008609 del 23/09/2022 | FASTWEB SPA | Accesso Intranet dal 01/05/2022 al 30/06/2022 |
55064/2022 | 24/09/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 322003375 del 22/09/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | WOP513 YELLOW LABEL PRINT A4 80 500 PEFC |
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