Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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60222/2022 | 17/10/2022 | Fattura Fornitore 115 del 15/10/2022 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | targa:CT030SX modello:FIAT Ducato (3? serie) Ducato 15 2.8 J |
60221/2022 | 17/10/2022 | Fattura Fornitore 004271333613 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
60220/2022 | 17/10/2022 | Fattura Fornitore 004271194045 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
60219/2022 | 17/10/2022 | Fattura Fornitore 004270215084 del 13/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
60218/2022 | 17/10/2022 | Fattura Fornitore 004270215087 del 13/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
60217/2022 | 17/10/2022 | Fattura Fornitore 004270215086 del 13/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
60216/2022 | 17/10/2022 | Fattura Fornitore 004270215083 del 13/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
60215/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore AMC100006608972019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
60214/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 1022042191 del 12/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
60213/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 1022042192 del 12/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
60212/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 1022042190 del 12/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
60211/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 4220422800047662 del 11/10/2022 | TIM S.P.A. | Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/08/22 - 30/09/2 |
60209/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004270215085 del 13/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
60208/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004270215082 del 13/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
60207/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2022_160 del 14/10/2022 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
60202/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004271194048 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
60201/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004271194047 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
60200/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004271333612 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
60199/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004271194044 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
60198/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004271194046 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
60197/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004271333610 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
60196/2022 | 16/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore AMC100007110392019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
60195/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004271333611 del 14/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
60194/2022 | 16/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 0000700603AMC12022 del 06/09/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
60193/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004268952248 del 12/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
60192/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004268952249 del 12/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
60191/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 0000657025AMC12022 del 31/08/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
60190/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore 004268952247 del 12/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
60189/2022 | 16/10/2022 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2022_159 del 14/10/2022 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
60188/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 004270215088 del 13/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
60187/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore A/114 del 30/09/2022 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | NOLEGGIO TRIMESTRALE FEL |
60186/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore AMC100006608982019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
60185/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore AMC100006608992019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
60184/2022 | 15/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore AMC100007110402019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
60183/2022 | 15/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore AMC100007110382019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
60182/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 1222009891 del 12/10/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE DI CONCORDIA SAGITTAR |
60181/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 1022042189 del 12/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
60179/2022 | 15/10/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2022-FS-0000453 del 11/10/2022 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA E AGGIO |
60178/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 2022-FS-0000454 del 11/10/2022 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA E AGGIO |
59924/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 399 del 11/10/2022 | TFF ENGINEERING SRL | Prestazioni tecnico professionali - Approvazione definitiva |
59840/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore A524 del 12/10/2022 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
59820/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 3346/66 del 12/10/2022 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Settembre / 2022 |
59801/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 3345/66 del 12/10/2022 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Settembre / 2022 |
59798/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore FPA 26/22 del 13/10/2022 | EUROCOSTRUZIONI SRL | VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI PUBBLICI DI "MANUTENZIONE STRA |
59797/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 004268952250 del 12/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
59796/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 004268952251 del 12/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
59795/2022 | 15/10/2022 | Fattura Fornitore 004267381277 del 11/10/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
59794/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 7X04367973 del 11/10/2022 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/11/22 - 31/12/22 |
59793/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 281 del 10/10/2022 | ARCHIBUZZ SRL | Servizio di redesign e upgrade a Drupal 9 del sito web istit |
59792/2022 | 14/10/2022 | Fattura Fornitore 2343 / 1210 del 12/10/2022 | AUTO 4R SRL | Targa: DK759RG Telaio: WVWZZZ9NZ8Y069670 Mod: 9N31M4-POLO 1. |
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