Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 67627/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 356 del 17/11/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | SALDATO BULLONE SU TIRANTI BARRA SOLLEVATORE |
| 67626/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 2022 670 del 11/11/2022 | ZANUTTO MAURIZIO | DETERMINA DI RIFERIMENTO NR.323 DEL 08/02/2022 |
| 67625/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 2022 0050000061 del 17/11/2022 | TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI - STUDI | Competenze |
| 67624/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 355 del 17/11/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | FORNITURA DI MATERIALE RELATIVA ALLA VS. RICHIESTA Nr. 7353 |
| 67601/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 01/01/0000041 del 18/11/2022 | PIANETA VERDE DI BERGAMO GIUSEPPE & C. S | Fattura per fornitura presso Polizia della citt_ metropolita |
| 67595/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 4/PA del 14/11/2022 | PASQUALETTO FABIANO | SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORD |
| 67575/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 1222011256 del 17/11/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando SUA p/c Ip |
| 67550/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 3/141 del 15/11/2022 | CODEX SRL | Protezione parete di fondo campo |
| 67537/2022 | 19/11/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 6920221105001170 del 17/11/2022 | TIM S.P.A. | Accessori* |
| 67491/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 1222011255 del 17/11/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito SUA p/c Comune di Marcon Forni |
| 67466/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 107/PA del 15/11/2022 | STEAM SRL | 2_ acconto, pari al 25% del compenso pattuito, competenze pr |
| 67632/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 10_22 del 18/11/2022 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 1_ SAL - Lavori di manutenzione ordinaria edifici di compet |
| 67634/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 1022048454 del 16/11/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 67630/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 6/P del 14/11/2022 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 187 DEL del 09/11/22 |
| 67383/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 1022048453 del 16/11/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 67382/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 1022048450 del 16/11/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 67381/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 1022048451 del 16/11/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 67380/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 102 del 17/11/2022 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 647/2021 del 26/03/2021 CIG 86696716D5 come da |
| 67379/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 1022048452 del 16/11/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 67335/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 202200582/PVE del 14/11/2022 | SACCON GOMME SPA | Smontaggio/montaggio 480/70R38 su cerchio |
| 67189/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 90 del 17/11/2022 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Fattura per le funzioni di coordinatore sicurezza (progetto |
| 67122/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 289/00 del 17/11/2022 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio AFFIDAM |
| 67071/2022 | 18/11/2022 | Fattura Fornitore 389/VE del 14/11/2022 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI S.P.A. | Connettivit_ MAN MPLS |
| 67070/2022 | 17/11/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 2207950002345 del 15/11/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | Total Small Color (123) |
| 67069/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000782 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Linea base Consip Fonia4 - Area Secondaria* |
| 67068/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000774 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* |
| 67067/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000776 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | CANONE DI RACCORDO ALLA CENTRALE URBANA |
| 67066/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000793 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Locali* |
| 67065/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000768 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Secondaria* |
| 67064/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000777 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Tutto 4 Star Office* |
| 67063/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000769 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Servizi Informativi-prezzo a tempo-Gruppo Telecom Italia* |
| 67062/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000765 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Interurbane* |
| 67061/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000775 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Locali* |
| 67060/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000767 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* |
| 67059/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000792 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Locali* |
| 67058/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000794 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Locali* |
| 67057/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000771 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Secondaria* |
| 67056/2022 | 17/11/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 3/140 del 15/11/2022 | CODEX SRL | Protezione parete di fondo campo |
| 67055/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 220024PA del 16/11/2022 | RE ALDO SRL | LAVORI ESEGUITI ANNUALITA' 2022 |
| 67052/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore M-3033 del 14/11/2022 | NALON S.R.L. | CEMENTO 325 "R" IN SACCO DA KG.25. |
| 66960/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore AO10827885 del 18/06/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 66935/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000780 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Linea ISDN primario Consip Fonia4 - Area Primaria* |
| 66931/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000772 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Interurbane* |
| 66930/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000790 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Locali* |
| 66929/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000770 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Numeri mobili |
| 66928/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000779 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* |
| 66927/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000791 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* |
| 66926/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105000778 del 15/11/2022 | TIM S.P.A. | CANONE DI RACCORDO ALLA CENTRALE URBANA |
| 66833/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore 32 del 15/11/2022 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per primo acconto su lavori d |
| 66771/2022 | 17/11/2022 | Fattura Fornitore AO14719985 del 18/08/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
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