Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 68700/2022 | 25/11/2022 | Fattura Fornitore 1428/00 del 14/11/2022 | TEAMSYSTEM 10 SRL | E/DUE-R CONTAB/2R WORKGROUP |
| 68664/2022 | 25/11/2022 | Fattura Fornitore 964 del 23/11/2022 | F.LLI SCROCCARO SAS | Parete lat. post. sx. |
| 68663/2022 | 25/11/2022 | Fattura Fornitore 962 del 23/11/2022 | F.LLI SCROCCARO SAS | Modanatura lat. paraurti ant. SX |
| 68659/2022 | 25/11/2022 | Fattura Fornitore 963 del 23/11/2022 | F.LLI SCROCCARO SAS | Paraurti post. vernice perlata |
| 68612/2022 | 25/11/2022 | Fattura Fornitore 000000900032516D del 23/11/2022 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 68611/2022 | 25/11/2022 | Fattura Fornitore 246 del 21/11/2022 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI | prestazioni professionali - progettazione esecutiva dei lavo |
| 68610/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 962 del 23/11/2022 | F.LLI SCROCCARO SAS | Modanatura lat. paraurti ant. SX |
| 68609/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 964 del 23/11/2022 | F.LLI SCROCCARO SAS | Parete lat. post. sx. |
| 68608/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 0074003030 del 16/11/2022 | ANAS S.P.A. | Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 |
| 68607/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 326 del 17/11/2022 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | FORNITURA MATERIALE VARIO |
| 68606/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 963 del 23/11/2022 | F.LLI SCROCCARO SAS | Paraurti post. vernice perlata |
| 68605/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 324 del 16/11/2022 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU MACCHINA FORD 7840 TARGA VE230 ORE 17670 |
| 68604/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 323 del 16/11/2022 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU FORD 7840 TELAIO 027304B TARGA TV AF480 O |
| 68602/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 6820221105001020 del 21/11/2022 | TIM S.P.A. | Canoni dal 1 al 28 feb 2019 linee disdettate 15/02/2019 |
| 68569/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 50 del 23/11/2022 | COGONI ROBERTO | Onorario |
| 68568/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 3220475392 del 23/11/2022 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 68559/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 15_22 del 22/11/2022 | NUSICA.ORG | Servizio di organizzazione attivit_ comprese nel progetto cu |
| 68538/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 325 del 16/11/2022 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRINCIA FERRI |
| 68528/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 289/00 del 17/11/2022 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio AFFIDAM |
| 68429/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore A0005 del 23/11/2022 | DITTA LUIGI BAGAROTTO DI ALESSANDRO PAGL | BATTISCOPA TANGANIOCA NOCE MEDIO |
| 68348/2022 | 24/11/2022 | Fattura Fornitore 139 del 21/11/2022 | PROGETTO DECIBEL S.R.L. | SERVIZIO DI RILIEVI E PROGETTAZIONE DI ADEGUAMENTO ACUSTICO |
| 68278/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 0094756934 del 22/11/2022 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43842020 VIA ASSEGGIANO 49 MESTRE Sost. interru |
| 68273/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 1037000038 del 22/11/2022 | AVM S.P.A. | CDS TPL NOVEMBRE 2022 |
| 68272/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 22261420 del 22/11/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | CANONE TRIMESTRALE PERIODO 01/10/2022-31/12/2022 |
| 68271/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 04/PA/2022 del 21/11/2022 | CANTON DELLO STUDIO SAIP MAURIZIO | COORD. SICUREZZA IN PROGETTAZIONE TRATTO DI PISTA SP 75 LOC. |
| 68237/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 05/PA/2022 del 21/11/2022 | CANTON DELLO STUDIO SAIP MAURIZIO | D.O E CSE RISANAM. E CONS. STRUTT. PONTE 10 SU NAV. BRENTA I |
| 68235/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 06/PA/2022 del 21/11/2022 | CANTON DELLO STUDIO SAIP MAURIZIO | CSE RISANAM. E CONS. STRUTT. PONTE SUL LIVENZA SP 54 IN PORT |
| 68194/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 127 del 22/11/2022 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | targa:FY538KZ modello:DACIA Dokker Stepway 1.5 Blue dCi 8V 9 |
| 68118/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 7/PA del 14/11/2022 | ADESCOOP - AGENZIA DELL'ECONOMIA SOCIALE | Servizio di supporto per le attivit_ di coinvolgimento delle |
| 68073/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 3419 del 21/11/2022 | STUDIO VENOS SRL | Vei. Pr.: 16741/2022 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 67955/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 00495 del 22/11/2022 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2022 |
| 67924/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 001902 del 22/11/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 67860/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 15_22 del 22/11/2022 | NUSICA.ORG | Servizio di organizzazione attivit_ comprese nel progetto cu |
| 67819/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 42 del 22/11/2022 | BORTOLETTO LARA | Estensione dell'incarico per la progettazione esecutiva ai f |
| 67797/2022 | 23/11/2022 | Fattura Fornitore 258/2022 del 17/11/2022 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. | CERTIFICATO NR.1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA |
| 67665/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 290 del 18/11/2022 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | DETERMINA 323 DEL 08.02.22 |
| 67661/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 71 del 24/03/2022 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU GRUPPO ELETTROGENO WFM SX 89 -DE SU DUCAT |
| 67659/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore AO10827885 del 18/06/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 67657/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 246 del 21/11/2022 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI | prestazioni professionali - progettazione esecutiva dei lavo |
| 67656/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 03/PA/2022 del 18/11/2022 | CANTON DELLO STUDIO SAIP MAURIZIO | COORD. SICUREZZA IN PROGETTAZIONE TRATTO DI PISTA SP 40 LOC. |
| 67655/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 02/PA/2022 del 18/11/2022 | CANTON DELLO STUDIO SAIP MAURIZIO | COORD. SICUREZZA PROGETT. RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE SP 3 |
| 67654/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 0000914 del 17/11/2022 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF. PREV. SPESA N. 14 PER MANUTENZIONE |
| 67653/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 1082 del 31/10/2022 | WORK CENTER S.R.L. | Ns. doc.(DDTVE) n.:1374 21/10/2022 |
| 67652/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 0000916 del 17/11/2022 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | N.BUONO 7275 18/10/22 |
| 67651/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 22 del 21/11/2022 | MATTEO CUPPOLETTI | PRESTAZIONE PROFESSIONALE // SERVIZIO di "COORDINATORE DELLA |
| 67650/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 0000915 del 17/11/2022 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF. PREV. SPESA N. 15 PER MANUTENZIONE |
| 67648/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 18 del 21/11/2022 | STUDIO ASSOCIATO ARCH. M. PAPINI - ARCH. | Secondo acconto su SAL CIG 87305104C4 - CUP B73H19000280001 |
| 67641/2022 | 22/11/2022 | Fattura Fornitore 1222011337 del 18/11/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi di annullamento, differimento e r - proroga termine |
| 67629/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 2022 667 del 11/11/2022 | ZANUTTO MAURIZIO | DETERMINA DI RIFERIMENTO NR.323 DEL 08/02/2022 |
| 67628/2022 | 19/11/2022 | Fattura Fornitore 2022 672 del 11/11/2022 | ZANUTTO MAURIZIO | DETERMINA DI RIFERIMENTO NR.323 DEL 08/02/2022 |
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