Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 20459/2025 | 27/03/2025 | Fattura Fornitore 14/02 del 19/03/2025 | SAN SERVOLO SRL | Fornitura di gruppi refrigeranti in sostituzione del gruppo |
| 20446/2025 | 27/03/2025 | Fattura Fornitore 161 del 26/03/2025 | NICOLETTI ENZO S.R.L. | Ns.Intervento n. 42 del 27-01-2025 Attrezzatura: VALTRA A105 |
| 20201/2025 | 26/03/2025 | Fattura Fornitore 1/14 del 26/03/2025 | FRANCARIO FABIO | ONORARI CdS, n.r.g. 2433/2024 - Brusutti Srl |
| 20199/2025 | 26/03/2025 | Fattura Fornitore FPA 1/25 del 26/03/2025 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 20033/2025 | 26/03/2025 | Fattura Fornitore 0005952027 del 25/03/2025 | MAGGIOLI SPA | VALERIO DE GIOIA, PAOLO EMILIO DE SIMONE: FORMULARIO ANNOTA |
| 20023/2025 | 26/03/2025 | Fattura Fornitore LA-000032 del 25/03/2025 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | SVINCOLO RITENUTE E SOMME DA LIQUIDARE COME DA CERTIFICATO D |
| 19962/2025 | 26/03/2025 | Fattura Fornitore 376 del 25/03/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato DX200ND Km Veicolo 170833 |
| 19759/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 100/50 del 24/03/2025 | SE.M.PRE SRL | /D Fornitura segnaletica verticale, Vs ordine n. 117/2025 de |
| 19757/2025 | 25/03/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 99/50 del 20/03/2025 | SE.M.PRE SRL | /D Emettiamo nota di accredito a totale storno fattura n.514 |
| 19724/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 14/02 del 19/03/2025 | SAN SERVOLO SRL | Fornitura di gruppi refrigeranti in sostituzione del gruppo |
| 19683/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501392865 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19670/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501392866 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19661/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501387865 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19660/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501387862 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19659/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501387867 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19657/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501387864 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19655/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501387866 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19650/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501387861 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19648/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501387863 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19632/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378527 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19631/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378542 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19630/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378531 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19629/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378536 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19628/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378541 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19627/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378526 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19626/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378538 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19625/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378530 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19624/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378528 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19622/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378535 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19620/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378525 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19619/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378522 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19618/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378537 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19617/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378529 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19615/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378540 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19614/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378539 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19613/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378543 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19612/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378533 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19611/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378532 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19610/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378523 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19609/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378534 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 19608/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 82501378524 del 25/03/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 19593/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 50 del 24/03/2025 | IMPRESA POLESE S.R.L. | Lavori di risanamento conservativo e consolidamento struttur |
| 19587/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore XN25000085 del 25/03/2025 | SELECTA ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO | D.D.T. Numero 8588/17 data 21/03/2025 |
| 19486/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 3250097634 del 24/03/2025 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 19484/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore 228 del 20/03/2025 | F.LLI DAL MORO SRL | RICEVUTA NR.2628 DEL 21/11/2 - TARGA: CC103GA KM: 21100 IVE |
| 19458/2025 | 25/03/2025 | Fattura Fornitore PA-0014 del 24/03/2025 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | RIF. CONTRATTO RDO 2012845 Prot. 2022/12458 del 01/03/2022 |
| 19365/2025 | 24/03/2025 | Fattura Fornitore 186 del 20/03/2025 | TRABALDO GINO SRL | ART.CUBA MOD.OKEY POLO |
| 19324/2025 | 24/03/2025 | Fattura Fornitore E00000012025 del 24/03/2025 | AUTOSCUOLA AGENZIA CASTELLANA DI FAVARET | COMPETENZA STANDARD |
| 19254/2025 | 24/03/2025 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2025_62 del 24/03/2025 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza - Servizio di Energy Manager ex L. 10/ |
| 19153/2025 | 24/03/2025 | Fattura Fornitore 000000900006508D del 23/03/2025 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
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