Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 27523/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 5752049587 del 15/04/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 27522/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 5752049289 del 15/04/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 27521/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 5752055051 del 15/04/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 27520/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 5752049387 del 15/04/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 27519/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 5752048540 del 15/04/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 27518/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 5752049382 del 15/04/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 27517/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 5752048211 del 15/04/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 27514/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 1837/A/2025 del 28/04/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 3335 del 01/04/2025 |
| 27509/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 1838/A/2025 del 28/04/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 3349 del 02/04/2025 |
| 27506/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 1845/A/2025 del 28/04/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 3733 del 11/04/2025 |
| 27496/2025 | 29/04/2025 | Fattura Fornitore 1844/A/2025 del 28/04/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 3689 del 10/04/2025 |
| 27476/2025 | 28/04/2025 | Fattura Fornitore 00000000080 del 28/04/2025 | LARES SRL | Rif: determina di aggiudicazione n. 2024/3389 del 18/11/2024 |
| 27382/2025 | 28/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 27 del 28/04/2025 | AGRIVERDE DI STEFANUTO SIMONE | Si emette nota di credito per errata fatturazione, riferimen |
| 27369/2025 | 28/04/2025 | Fattura Fornitore 51 del 28/04/2025 | VIALE NICOLA SRL | Determina dirigenziale 2025/1013 del 14/04/2025 Prot.: 2025/ |
| 27212/2025 | 25/04/2025 | Fattura Fornitore 1010251500002742 del 24/04/2025 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: 1012710831 - ARSS - Cloud AS A SERVICE - Inter |
| 27202/2025 | 25/04/2025 | Fattura Fornitore 55 del 24/04/2025 | CELEGATO S.R.L. | STATO FINALE al 27/02/2025 - Interventi di realizzazione giu |
| 27029/2025 | 24/04/2025 | Fattura Fornitore 6PA del 14/04/2025 | GECOSISTEMA SRL | Climate Service // Servizio di sviluppo software con finalit |
| 27000/2025 | 24/04/2025 | Fattura Fornitore 226 del 21/04/2025 | VIALE VALTER | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/ |
| 26964/2025 | 24/04/2025 | Fattura Fornitore 2/01 del 18/04/2025 | FRANCESCHIN NICOLA | SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/ |
| 26916/2025 | 24/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 5200000369 del 23/04/2025 | IP PLUS S.R.L. | FUEL CARD CARBURANTI |
| 26828/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 102/VE del 18/04/2025 | VENIS SPA | Prestazioni professionali - Realizzazione del progetto e di |
| 26779/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore P-29 del 22/04/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate per il Coordinamento per |
| 26778/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore P-28 del 22/04/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate per il Servizio di Direzi |
| 26777/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore P-27 del 22/04/2025 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate per il Servizio di Ispett |
| 26773/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 134 del 23/04/2025 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FENDT 310 337 TELAIO 337211541 T |
| 26713/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 00000043/2025 del 22/04/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2025 - collegamento su gomma Chioggi |
| 26634/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 53/00 del 23/04/2025 | EXPERTA BUSINESS SOLUTIONS SRL | ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ORDINE N_ 5KZA0259 DEL 22/04/20 |
| 26618/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 000252 del 18/04/2025 | DAMA SRL | PULIZIA CADITOIE E GRIGLIE CON AUTOSPURGO E SECONDO OPERAT |
| 26616/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2025900949 del 17/04/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 26615/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2025900954 del 17/04/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 26614/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2025900953 del 17/04/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 26612/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2025900938 del 17/04/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 26611/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2025900940 del 17/04/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 26610/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2025900948 del 17/04/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 26609/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2025900939 del 17/04/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 26607/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2025900941 del 17/04/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 26606/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2025900947 del 17/04/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 26605/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2025900951 del 17/04/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 26539/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 000000900011546T del 23/04/2025 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 26538/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 000000900009763D del 23/04/2025 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 26533/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 11/E del 18/04/2025 | MANCINI CORRADO | compenso componente organo di controllo dal 11-3-2022 al 10- |
| 26532/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 32/PA del 22/04/2025 | PADANA S.R.L. | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI |
| 26499/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 33 del 22/04/2025 | G. MARITAN SRL | SERVIZIO DI ABBATTIMENTO SUPPLEMENTARE DI PLATANI APPARTENEN |
| 26473/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 76 del 16/04/2025 | CA VERDE S.R.L. | INTERVENTO DI TRINCIATURA E DISBOSCAMENTO SULLA S.P. 48 NEL |
| 26445/2025 | 23/04/2025 | Fattura Fornitore 2482500837 del 27/03/2025 | AXIANS ITALIA | FULL VDS LETTURA TARGHE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO |
| 26368/2025 | 22/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2/PA del 22/04/2025 | PASQUALETTO FABIANO | PRATICHE DI VERIFICA ED OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE EDILIZ |
| 26362/2025 | 22/04/2025 | Fattura Fornitore 000627 del 22/04/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 26270/2025 | 22/04/2025 | Fattura Fornitore 33 del 22/04/2025 | G. MARITAN SRL | SERVIZIO DI ABBATTIMENTO SUPPLEMENTARE DI PLATANI APPARTENEN |
| 26232/2025 | 22/04/2025 | Fattura Fornitore 77 del 17/04/2025 | SEGNALETICA CILIENSE SRL UNIPERSONALE | Quadrato lato 60 cm. In alluminio classe 2 con rappresentato |
| 26209/2025 | 22/04/2025 | Fattura Fornitore 04202500001605 del 18/04/2025 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
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