Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 17313/2018 | 08/03/2018 | Fattura Fornitore PJ00116668 del 28/02/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
| 17287/2018 | 08/03/2018 | Fattura Fornitore 12 del 07/03/2018 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LA S.P. 59 IN COMUNE DI SANTO S |
| 16992/2018 | 08/03/2018 | Fattura Fornitore 2018 11 del 06/03/2018 | DELTA VACANZE SRL | BUONO ORDINE N. 1788679 DEL 24.11.17 |
| 16984/2018 | 08/03/2018 | Fattura Fornitore 13 del 07/03/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | BILANCIATURE CITROEN C1 TARGA EB835NJ - PREVENTIVO N.181163 |
| 16943/2018 | 07/03/2018 | Fattura Fornitore 000103 del 28/02/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
| 16942/2018 | 07/03/2018 | Fattura Fornitore 000102 del 28/02/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
| 16941/2018 | 07/03/2018 | Fattura Fornitore 000104 del 28/02/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
| 16929/2018 | 07/03/2018 | Fattura Fornitore 318004472 del 23/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | Contributo Conai Assolto |
| 16788/2018 | 07/03/2018 | Fattura Fornitore 222-18-107 del 28/02/2018 | PROSDOCIMI GM S.P.A. | SERVIZIO ECONOMATO |
| 16765/2018 | 07/03/2018 | Fattura Fornitore 2 del 06/03/2018 | MORETTO SERVIZI SRL | Supporto tecnico in materia di prevenzione incendi e sicurez |
| 16635/2018 | 07/03/2018 | Fattura Fornitore 2018-V1 -0002960 del 13/02/2018 | SICON S.R.L. UNIPERSONALE | Rata n. 01 Matr. P190440001 |
| 16634/2018 | 07/03/2018 | Fattura Fornitore 2018-V1 -0002654 del 07/02/2018 | SICON S.R.L. UNIPERSONALE | VENT 24Vdc 237M3/H 119X119X38 |
| 16560/2018 | 07/03/2018 | Fattura Fornitore 1410000432 del 28/02/2018 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | BANCA DATI24 - CANONE (B641C001) |
| 16552/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 310000794244 del 16/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2018-30.04.2018Cliente: Utent |
| 16551/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 310000794243 del 16/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2017-31.12.2017Cliente: Utent |
| 16550/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 310000837045 del 23/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2018-30.04.2018Cliente: Utent |
| 16549/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 310000837044 del 23/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2017-31.12.2017Cliente: Utent |
| 16509/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 05 del 23/02/2018 | EUREKA SRL | LAVORI DI INTERVENTO DI RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AM |
| 16406/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore PA0027/2018 del 28/02/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 7221227907 |
| 16405/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000652483 del 28/02/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 16404/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000652484 del 28/02/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
| 16374/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 29/2018-5 del 05/03/2018 | MAGNOSYS S.R.L. | PRIMA PARTE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIO ANNO 2018 SIS |
| 16365/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 4 del 05/03/2018 | VIALE NICOLA S.R.L. UNIPERSONALE | Noleggio di macchine operatrici |
| 16347/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore S00006 del 28/02/2018 | FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO | IDROPULITRICE COMET KM CLASSIC 5.15 TRIF.400V ; Ns.ordine 2 |
| 16255/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 181800012 PA del 28/02/2018 | SANDONAUTO S.R.L. | Targa DY648NZ Marca MERCEDES Telaio WDF9402031B970449 Tipo M |
| 16235/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore VE0005572018 del 28/02/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Comune di Noale - |
| 16233/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore VE0006262018 del 28/02/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Campolongo Maggio |
| 16228/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore VE0005492018 del 28/02/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito gara ristor |
| 16173/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 000136 del 28/02/2018 | PELIZZON LUIGI S.R.L. | ASCIUGAMANO IN ROTOLO 2 VELI 72 MT.MINIPULL 30270 |
| 16172/2018 | 04/03/2018 | Fattura Fornitore 279603955006726 del 03/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 16171/2018 | 04/03/2018 | Fattura Fornitore 278603355020024 del 03/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 16170/2018 | 04/03/2018 | Fattura Fornitore 271202227008064 del 03/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
| 16166/2018 | 03/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore NC/RPA/0000001 del 02/03/2018 | FABRETTI S.R.L.SERVIZI E RICAMBI VEICOLI | PAGAMENTO DISGIUNTO ART.17 TER- DPR 633/72 RESO COME DA VS |
| 16100/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 3PA/2018 del 02/03/2018 | CATTO SERVIZI SRL | Emettiamo fattura relativa al CERTIFICATO N.2 sui lavori di |
| 15839/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 28/02/2018 | MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. DI FOGLIANI | Riparazione spargisale con sostituzione motore completo BRIG |
| 15800/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124337 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15799/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124055 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15798/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124057 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15797/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124054 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15796/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124056 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15795/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124058 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15794/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13119777 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15793/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13123178 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15792/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13121436 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15791/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13119483 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15790/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13123271 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15789/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13119461 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15788/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13121377 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15786/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13121379 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
| 15785/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13117271 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO ANTINCENDIO periodo 01.01.2018-31.03.2018Cliente: U |
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