Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 24445/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13158403 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.12.2017-28.02.2018Clien |
| 24443/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13158036 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24442/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 810000112425 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.10.2017-10.02.2018Clien |
| 24441/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 810000112627 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24440/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13159134 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24439/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13158060 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24438/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13158061 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.02.2017-28.02.2018Clien |
| 24437/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13158034 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24435/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789284 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.11.2017-20.02.2018Clien |
| 24434/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 620000929610 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24433/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789235 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24432/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 620000929637 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24431/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13158739 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24430/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789262 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24429/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 810000112547 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24428/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789285 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 29.07.2017-28.02.2018Clien |
| 24427/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789322 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24426/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 620000929644 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24425/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789239 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24424/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789268 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.07.2017-28.02.2018Clien |
| 24423/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789261 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24422/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789241 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24421/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789263 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.07.2017-28.02.2018Clien |
| 24420/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 620000929638 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24419/2018 | 04/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 600004789269 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.07.2017-28.02.2018Clien |
| 24418/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 620000929635 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24417/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 620000929636 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24416/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789281 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.07.2017-28.02.2018Clien |
| 24415/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13158309 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.08.2017-28.02.2018Clien |
| 24414/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789238 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.07.2017-28.02.2018Clien |
| 24413/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13158058 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24412/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789324 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24411/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 810000112514 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24410/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 810000112456 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24409/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789283 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 29.07.2017-28.02.2018Clien |
| 24408/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13158706 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24407/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789264 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.07.2017-28.02.2018Clien |
| 24406/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 13158580 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24405/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789243 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24404/2018 | 04/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 13159138 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24403/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789266 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.07.2017-28.02.2018Clien |
| 24402/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 600004789303 del 23/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018Clien |
| 24398/2018 | 01/04/2018 | Fattura Fornitore 423/E del 30/03/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 24397/2018 | 01/04/2018 | Fattura Fornitore 405/E del 30/03/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 24396/2018 | 01/04/2018 | Fattura Fornitore 394/E del 30/03/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 24395/2018 | 01/04/2018 | Fattura Fornitore 392/E del 30/03/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 24394/2018 | 31/03/2018 | Fattura Fornitore 8001414 del 29/03/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | RDO 640678Contributo Ambientale CONAI assolto |
| 24390/2018 | 31/03/2018 | Fattura Fornitore 000125 del 30/03/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 24389/2018 | 31/03/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 30/03/2018 | BONALDO MATTEO | Determinazione a contrattare per l'acquisizione in economia, |
| 24086/2018 | 31/03/2018 | Fattura Fornitore 22 del 30/03/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE FIAT G.PUNTO TARGA DT686XPPREVENTIVO N.180647 D |
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