Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 28638/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00286938 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28637/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00285012 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28636/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00286389 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28635/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00285076 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28634/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00284707 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28633/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00284124 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28632/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00285391 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28631/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00284565 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28630/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00289175 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28629/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00287270 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28628/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00289230 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28627/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00285121 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28626/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00286226 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28625/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00284813 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28624/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00285668 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28623/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00283917 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28622/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00286693 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28621/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00284327 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28620/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00285104 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28619/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00287284 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28618/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00285566 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28617/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00286695 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28616/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00285043 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28615/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 4220418800015456 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28614/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00283727 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28613/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 8E00285700 del 06/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
| 28612/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 30031 / 1010 del 16/04/2018 | STEFANELLI S.P.A. | IptCIG: Z5E211690F, N_ RdO: 1801453Targa: FM771ZR; Telaio: 0 |
| 28611/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 30032 / 1010 del 16/04/2018 | STEFANELLI S.P.A. | IptCIG: Z5E211690F, N_ RdO: 1801453Targa: FM770ZR; Telaio: 0 |
| 28488/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 465/E del 16/04/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 28457/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0001363 del 03/04/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 50028028Fattura ConsumiComune di fornitura: |
| 28451/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 448/E del 16/04/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 28301/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 000003/PA del 30/03/2018 | PAT SRL | Manutenzione e aggiornamento licenze HDA anno 2018 |
| 28274/2018 | 17/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore R2-3008 del 09/04/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | BUONI DAY SMARRITI TAGLIO 7,00 EURO |
| 28212/2018 | 15/04/2018 | Fattura Fornitore 13/18 del 14/04/2018 | G. MARITAN S.R.L. | PATRIMONIO ARBOREO - Manutenzione patrimonio arboreo nell'ar |
| 28210/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 1 del 12/04/2018 | RIVIERA STRADE S.R.L. | FATTURA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZ |
| 28203/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 232 del 12/03/2018 | WORK CENTER SRL | ADDETTI AGLI AFFARI GENERALI : VENEZIA CALZATURA LACCI VITEL |
| 28196/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 69 del 31/03/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 28195/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 68 del 31/03/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 28159/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 41/PA del 31/03/2018 | INJENIA SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 28119/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 9 del 31/03/2018 | S.G.S. S.R.L. | Gara 2017-2018 decorrenza 31/5/17 a/c PONTE BRENTA LOCALITA |
| 28050/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 21/50 del 31/03/2018 | SE.M.PRE SERVIZI MULTIPRESTAZIONI SRL | /D Lavori di sistemazione della segna- letica verticale dire |
| 28036/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 5/E del 13/04/2018 | SAICO INGEGNERIA S.R.L. | ND |
| 27869/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 2018010837 del 10/04/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | CdS VE e Mestre--Legale-GARA TRASPORTOCOMUNE ERAC-CITTA METR |
| 27868/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057797 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27867/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057848 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27866/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001303 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27865/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057785 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27864/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001278 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27863/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057791 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 27862/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057790 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
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