Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 35283/2018 | 13/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810711126 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Restituzione Vincolo V1 |
| 35282/2018 | 13/05/2018 | Fattura Fornitore 004810753808 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 35281/2018 | 13/05/2018 | Fattura Fornitore 004810738538 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 35280/2018 | 13/05/2018 | Fattura Fornitore 004810738537 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 35279/2018 | 13/05/2018 | Fattura Fornitore 004810728996 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 35278/2018 | 13/05/2018 | Fattura Fornitore 004810738539 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 35424/2018 | 13/05/2018 | Fattura Fornitore 004810738536 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 35423/2018 | 13/05/2018 | Fattura Fornitore 004810729019 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 35277/2018 | 13/05/2018 | Fattura Fornitore 275000018708424 del 11/05/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 04 2018 |
| 35275/2018 | 12/05/2018 | Fattura Fornitore 000307 del 30/04/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 35276/2018 | 12/05/2018 | Fattura Fornitore 000306 del 30/04/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 35274/2018 | 12/05/2018 | Fattura Fornitore PA027185/2018 del 11/05/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO |
| 35273/2018 | 12/05/2018 | Fattura Fornitore PA027183/2018 del 11/05/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30 |
| 35272/2018 | 12/05/2018 | Fattura Fornitore PA027181/2018 del 11/05/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30 |
| 35271/2018 | 12/05/2018 | Fattura Fornitore PA027182/2018 del 11/05/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
| 35270/2018 | 12/05/2018 | Fattura Fornitore PA027184/2018 del 11/05/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER |
| 35268/2018 | 12/05/2018 | Fattura Fornitore TU005138 del 28/02/2018 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | 11x12 ORD. RETE VE+MESTRE |
| 35267/2018 | 12/05/2018 | Fattura Fornitore 421800051281 del 09/05/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 35266/2018 | 12/05/2018 | Fattura Fornitore 421800051277 del 09/05/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 35265/2018 | 12/05/2018 | Fattura Fornitore 421800051278 del 09/05/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 35264/2018 | 12/05/2018 | Fattura Fornitore 421800051283 del 09/05/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 35263/2018 | 12/05/2018 | Fattura Fornitore 421800051279 del 09/05/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 35262/2018 | 12/05/2018 | Fattura Fornitore 421800051280 del 09/05/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 35261/2018 | 12/05/2018 | Fattura Fornitore 421800051282 del 09/05/2018 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 35256/2018 | 12/05/2018 | Fattura Fornitore 12/01 del 30/04/2018 | GPS SEGNALETICA SRL | FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA |
| 35028/2018 | 12/05/2018 | Fattura Fornitore 00003/01 del 30/04/2018 | CO.VA. SNC DI ROSSO E VENIER | RIPARAZIONE VENEZIANA MM 25 |
| 34862/2018 | 11/05/2018 | Fattura Fornitore 50 del 10/05/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE F.PUNTO TARGA DT527XPPREVENTIVO N.181768 DEL 30 |
| 34861/2018 | 11/05/2018 | Fattura Fornitore 49 del 10/05/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE T.AURIS TARGA DL180HHPREVENTIVO N.182420 DEL 27 |
| 34852/2018 | 11/05/2018 | Fattura Fornitore 05/E del 10/05/2018 | STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & | COMPETENZE E SPESE IN ACCONTO PER INCARICO DI SERVIZIO TECNI |
| 34851/2018 | 11/05/2018 | Fattura Fornitore 04/E del 10/05/2018 | STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & | COMPETENZE E SPESE IN ACCONTO PER INCARICO DI SERVIZIO TECNI |
| 34475/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 004810761160 del 08/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 34474/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 004810761155 del 08/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 34473/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 004810761156 del 08/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 34472/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 004810773729 del 08/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 34471/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 004810761157 del 08/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 34470/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 004810761158 del 08/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 34469/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 004810761159 del 08/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
| 34468/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 004810725472 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 34467/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 004810712939 del 07/05/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
| 34477/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 2 del 09/05/2018 | FERRETTO MARCO | PRESTAZIONI RELATIVE AL C.S.E. E D.O. PER I LAVORI DI MANUTE |
| 34476/2018 | 10/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 09/05/2018 | FERRETTO MARCO | PRESTAZIONI RELATIVE AL C.S.E. E D.O. PER I LAVORI DI MANUTE |
| 34462/2018 | 10/05/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 1PA del 11/04/2018 | CERON ALBERTO | COLLAUDO STATICO EX MULINO |
| 34456/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 004701444635 del 14/10/2016 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 34456/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 004701444635 del 14/10/2016 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia ore di picco |
| 34397/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 97 del 30/04/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 34396/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 96 del 30/04/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 34373/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 563/E del 09/05/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 34347/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 03/PA del 09/05/2018 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO DI TAR | INCARICO PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANIMALI SELVATICI 4? TRI- |
| 34307/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 0000036 del 08/05/2018 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL | BUSTE DIGITALASER DX P.A. 90 11X23 500* |
| 34204/2018 | 10/05/2018 | Fattura Fornitore 242018/PA del 07/05/2018 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | Servizio di esecuzione di diagnosi energetica e auditing su |
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