Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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28612/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 30031 / 1010 del 16/04/2018 | STEFANELLI S.P.A. | IptCIG: Z5E211690F, N_ RdO: 1801453Targa: FM771ZR; Telaio: 0 |
28611/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 30032 / 1010 del 16/04/2018 | STEFANELLI S.P.A. | IptCIG: Z5E211690F, N_ RdO: 1801453Targa: FM770ZR; Telaio: 0 |
28488/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 465/E del 16/04/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
28457/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore BEP18-0001363 del 03/04/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 50028028Fattura ConsumiComune di fornitura: |
28451/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 448/E del 16/04/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
28301/2018 | 17/04/2018 | Fattura Fornitore 000003/PA del 30/03/2018 | PAT SRL | Manutenzione e aggiornamento licenze HDA anno 2018 |
28274/2018 | 17/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore R2-3008 del 09/04/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | BUONI DAY SMARRITI TAGLIO 7,00 EURO |
28212/2018 | 15/04/2018 | Fattura Fornitore 13/18 del 14/04/2018 | G. MARITAN S.R.L. | PATRIMONIO ARBOREO - Manutenzione patrimonio arboreo nell'ar |
28210/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 1 del 12/04/2018 | RIVIERA STRADE S.R.L. | FATTURA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZ |
28203/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 232 del 12/03/2018 | WORK CENTER SRL | ADDETTI AGLI AFFARI GENERALI : VENEZIA CALZATURA LACCI VITEL |
28196/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 69 del 31/03/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
28195/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 68 del 31/03/2018 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
28159/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 41/PA del 31/03/2018 | INJENIA SRL | FATTURA IMMEDIATA |
28119/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 9 del 31/03/2018 | S.G.S. S.R.L. | Gara 2017-2018 decorrenza 31/5/17 a/c PONTE BRENTA LOCALITA |
28050/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 21/50 del 31/03/2018 | SE.M.PRE SERVIZI MULTIPRESTAZIONI SRL | /D Lavori di sistemazione della segna- letica verticale dire |
28036/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 5/E del 13/04/2018 | SAICO INGEGNERIA S.R.L. | ND |
27869/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 2018010837 del 10/04/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | CdS VE e Mestre--Legale-GARA TRASPORTOCOMUNE ERAC-CITTA METR |
27868/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057797 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27867/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057848 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27866/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001303 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27865/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057785 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27864/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001278 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27863/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057791 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27862/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057790 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27861/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057792 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27860/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001305 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27859/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057836 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27858/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057819 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27857/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057832 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27856/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001286 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27855/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001282 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27854/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001285 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27853/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057806 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27852/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001283 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27851/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057795 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27850/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057808 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27849/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001287 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27848/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057810 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27847/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057814 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27846/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001288 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27845/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001301 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27844/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057817 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27843/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057825 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27842/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001289 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27841/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001298 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27840/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057811 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27839/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057809 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27838/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001296 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27837/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803001299 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
27836/2018 | 14/04/2018 | Fattura Fornitore 411803057844 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
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