Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 77693/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 411907461205 del 10/08/2019 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 77678/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 667 del 04/12/2019 | RG IMPIANTI S.R.L. | Affidamento diretto di opere urgenti ed imprevedibili per la |
| 77606/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore FS1/754 del 05/12/2019 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA - Serie1 |
| 77584/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 300038 del 04/12/2019 | SIRCUS S.R.L. | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 77582/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 300035 del 04/12/2019 | SIRCUS S.R.L. | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 77561/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 300039 del 04/12/2019 | SIRCUS S.R.L. | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 77560/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 300037 del 04/12/2019 | SIRCUS S.R.L. | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 77557/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 300036 del 04/12/2019 | SIRCUS S.R.L. | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 77554/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 58PA del 05/12/2019 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Esame annuale |
| 77495/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 636 del 29/11/2019 | ME.RO SRL | 1098 Cassetta porta estintore mod. LEON per kg.6 adatta anch |
| 77494/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 213 del 04/12/2019 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CIG: 72923941E7 - CUP: B52B17000070003 - SAL FINALE |
| 77493/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 382/2019 del 04/12/2019 | F.LLI CAVALLETTO SNC DI CAVALLETTO SIMON | ** Detrmina nr. 268 07/02/2019 |
| 77492/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 199/S del 28/11/2019 | FOLTRAN SERVICE SRL | STOCCAGGIO DEGLI PNEUMATICI |
| 77491/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 209/S del 29/11/2019 | FOLTRAN SERVICE SRL | STOCCAGGIO DEGLI PNEUMATICI |
| 77490/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 24/2019/7 del 29/11/2019 | ANGELO BOMBELLI COSTRUZIONI METALL. SRL | NOSTRO DDT 522 DEL 11.11.2019. |
| 77489/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 208/S del 29/11/2019 | FOLTRAN SERVICE SRL | STOCCAGGIO DEGLI PNEUMATICI |
| 77488/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 2008000071 del 04/12/2019 | ACTV S.P.A. | RISARCIMENTI |
| 77487/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 215/S del 02/12/2019 | FOLTRAN SERVICE SRL | Officina Contributo Ambientale PFU |
| 77486/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 214/S del 30/11/2019 | FOLTRAN SERVICE SRL | STOCCAGGIO DEGLI PNEUMATICI |
| 77485/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 3019535599 del 04/12/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 77484/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 200/S del 28/11/2019 | FOLTRAN SERVICE SRL | STOCCAGGIO DEGLI PNEUMATICI |
| 77483/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 210/S del 29/11/2019 | FOLTRAN SERVICE SRL | Officina Contributo Ambientale PFU |
| 77482/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 19261130 del 30/11/2019 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | GARA CONSIP PER SW CONTABILITA', CONTROLO DI GESTIONE, WORKF |
| 77481/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 211/S del 29/11/2019 | FOLTRAN SERVICE SRL | Officina Contributo Ambientale PFU |
| 77480/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 198/S del 28/11/2019 | FOLTRAN SERVICE SRL | STOCCAGGIO DEGLI PNEUMATICI |
| 77479/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 197/S del 28/11/2019 | FOLTRAN SERVICE SRL | Officina Contributo Ambientale PFU |
| 77478/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 1920004185 del 30/11/2019 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | MDB SMARTOP INDUSTRIALE |
| 77477/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 9/PA del 29/11/2019 | FINOTTO CARRELLI S.R.L. | Vi emettiamo fattura per fornitura di: |
| 77476/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 10/PA del 29/11/2019 | FINOTTO CARRELLI S.R.L. | Vi emettiamo fattura per fornitura di: |
| 77475/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 1920004184 del 30/11/2019 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | MDB - Bombole gas industriali |
| 77474/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 66/PA del 04/12/2019 | STEFANUTO LUCA | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e radazi |
| 77473/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 213/S del 30/11/2019 | FOLTRAN SERVICE SRL | Officina Contributo Ambientale PFU |
| 77472/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 48 del 04/12/2019 | MIRANO NUOTO S.S.D. A R.L. | Corsi Scuola Nuoto // svolti con riferimento alla Determina |
| 77471/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 212/S del 30/11/2019 | FOLTRAN SERVICE SRL | Officina Contributo Ambientale PFU |
| 77464/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 212/FE del 04/12/2019 | F.A.P. SNC | DDT NR. 454/2019 DEL 04/11/2019 |
| 77463/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 00P00078 del 04/12/2019 | FURLANETTO S.R.L. | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, ABBATTIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPO |
| 77456/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 381/2019 del 04/12/2019 | F.LLI CAVALLETTO SNC DI CAVALLETTO SIMON | ** Riferimenti Vs. buoni nr. 8299 Detrmina nr. 268 07/02/201 |
| 77401/2019 | 05/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 008403168391 del 16/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Indennizzo B |
| 77235/2019 | 05/12/2019 | Fattura Fornitore 1369288807 del 31/10/2019 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 77234/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 19008280 del 30/11/2019 | S.I.A.D. S.P.A. | OSSIGENO TEC |
| 77233/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 1219012417 del 03/12/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | aste immobiliari ed altre procedure ad e - ASTA ALIENAZIONE |
| 77232/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore AMC100006630142019 del 30/11/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 77231/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore AMC100006630152019 del 30/11/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 77230/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 424-00 del 29/11/2019 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | IMPORTO FORNITURE BUON D'ORDIBE N. 7177 DEL 27/11/19 - DETER |
| 77221/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 87 del 03/12/2019 | VIALE NICOLA SRL | Determinazione n. 872/2019 del 19/03/2019 CIG ZA3275BF59 // |
| 77213/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 232 del 29/11/2019 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | DET N 1106 DEL 09 04 2019 |
| 77212/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 230 del 29/11/2019 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | DET N 1106 DEL 09 04 2019 |
| 77202/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore AMC100006630162019 del 30/11/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 77178/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 423-00 del 29/11/2019 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | IMPORTO FORNITURE DETERMINA DI RIF. NR. 268 DEL 07/02/2019 - |
| 77165/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 145/3 del 30/11/2019 | SABBIE DI PARMA SRL | Fattura differita split payment- CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OV |
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