Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 47161/2022 | 14/08/2022 | Fattura Fornitore 004251943274 del 11/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47160/2022 | 14/08/2022 | Fattura Fornitore 004251122128 del 10/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47159/2022 | 14/08/2022 | Fattura Fornitore 004251943273 del 11/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47158/2022 | 14/08/2022 | Fattura Fornitore 004251943270 del 11/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47157/2022 | 14/08/2022 | Fattura Fornitore 160/2022 del 10/08/2022 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. | FORNITURA E POSA GALLEGGIANTI PER CAVANA - CAORLE - VE - OFF |
| 47154/2022 | 14/08/2022 | Fattura Fornitore 40/PA del 30/07/2022 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_262/2021 |
| 47153/2022 | 14/08/2022 | Fattura Fornitore 249 del 11/08/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | MANUTENZIONE ATTREZZATURA FINE CORSA, COMPRESO VIAGGI SUL PO |
| 47152/2022 | 14/08/2022 | Fattura Fornitore S 2022-0004965 del 29/07/2022 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | 1 Semestre 2022 Impegno 90 1010803107964216/0 - PRESTAZIONE |
| 47151/2022 | 14/08/2022 | Fattura Fornitore 000003/P del 12/08/2022 | RIGATO SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO | Descrittiva: VOSTRA DETERMINA N. 2022/2159 DEL 05/08/2022 PR |
| 47150/2022 | 14/08/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 271 del 31/07/2022 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 226 DEL 10/06/2022 PER ERRATE I |
| 47149/2022 | 14/08/2022 | Fattura Fornitore 272 del 31/07/2022 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER FORNITURA E POSA GIUNTI |
| 47132/2022 | 13/08/2022 | Fattura Fornitore 004248886026 del 09/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47131/2022 | 13/08/2022 | Fattura Fornitore 004249793502 del 09/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47130/2022 | 13/08/2022 | Fattura Fornitore 004248886024 del 09/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 47126/2022 | 13/08/2022 | Fattura Fornitore 2260086 del 12/08/2022 | ECOVIE SRL | Lavori di manutenzione straordinaria strade Art. 142 c.s. (a |
| 47047/2022 | 13/08/2022 | Fattura Fornitore 70/E del 10/08/2022 | SAICO INGEGNERIA S.R.L. | Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e suppo |
| 47042/2022 | 13/08/2022 | Fattura Fornitore 20/01 del 11/08/2022 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | RIF. LETTERA D'ORDINAZIONE N. PG.2021/69098 DEL 16/12/2021 - |
| 46953/2022 | 13/08/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 4/PA del 10/08/2022 | CARNIELETTO GIULIANO D.I. | NOLEGGIO DI MACCHINA OPERATRICE |
| 46952/2022 | 13/08/2022 | Fattura Fornitore 5/PA del 10/08/2022 | CARNIELETTO GIULIANO D.I. | NOLEGGIO DI MACCHINA OPERATRICE |
| 46945/2022 | 13/08/2022 | Fattura Fornitore 004250853210 del 10/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 46944/2022 | 13/08/2022 | Fattura Fornitore 004250853207 del 10/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 46943/2022 | 13/08/2022 | Fattura Fornitore 004250853209 del 10/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 46942/2022 | 13/08/2022 | Fattura Fornitore 004251122127 del 10/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 46941/2022 | 13/08/2022 | Fattura Fornitore 004250853208 del 10/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 46922/2022 | 12/08/2022 | Fattura Fornitore 004248251665 del 08/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 46921/2022 | 12/08/2022 | Fattura Fornitore 004247915321 del 08/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 46915/2022 | 12/08/2022 | Fattura Fornitore 286 del 31/07/2022 | FAID ANTICORROSIONE SRL | /D CONTRATTO REP.30095 DEL 29.10.21 COD.COMMESSA 239600 |
| 46870/2022 | 12/08/2022 | Fattura Fornitore 69/PA-2022 del 02/08/2022 | VFG SRL | NS.COMMESSA 092/2022 |
| 46860/2022 | 12/08/2022 | Fattura Fornitore PA/1 del 26/07/2022 | SOCIETA' AGRICOLA MONTAGNER BVC SS | NOLEGGIO DI MACCHINA OPERATRICE |
| 46699/2022 | 12/08/2022 | Fattura Fornitore 44 del 04/08/2022 | STUDIO TECNICO SP ASSOCIATI | Progettazione Antincendio // Competenze tecniche relative al |
| 46689/2022 | 12/08/2022 | Fattura Fornitore PA/1 del 28/07/2022 | CALLEGHER GIANCARLO | NOLEGGIO DI MACCHINA OPERATRICE |
| 46688/2022 | 12/08/2022 | Fattura Fornitore 20/PA del 25/07/2022 | IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO GUERRI | Piano di intervento emergenza neve 2021/2022 zona 3^ Sile- |
| 46687/2022 | 12/08/2022 | Fattura Fornitore 26 del 08/08/2022 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 46686/2022 | 12/08/2022 | Fattura Fornitore 237/50 del 30/06/2022 | SE.M.PRE SRL | /D Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale 202 |
| 46685/2022 | 12/08/2022 | Fattura Fornitore 004248886025 del 09/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 46684/2022 | 12/08/2022 | Fattura Fornitore 0000922900008242 del 08/08/2022 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922415 - SE |
| 46683/2022 | 12/08/2022 | Fattura Fornitore 004248886027 del 09/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 46682/2022 | 12/08/2022 | Fattura Fornitore 004248886028 del 09/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 46681/2022 | 11/08/2022 | Fattura Fornitore 004247915320 del 08/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 46680/2022 | 11/08/2022 | Fattura Fornitore 822007730 del 07/08/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | Canone noleggio |
| 46679/2022 | 11/08/2022 | Fattura Fornitore 2022040000032 del 04/08/2022 | ILSA PACIFICI REMO SPA | DETERMINAZIONE N. 2419/2021 |
| 46669/2022 | 11/08/2022 | Fattura Fornitore FPA 1/22 del 10/08/2022 | SABINA GASPARINI | ACCONTO 50% PROGETTAZIONE DEFINITIVA INCLUSO IL PIANO DI SIC |
| 46668/2022 | 11/08/2022 | Fattura Fornitore 004247154528 del 07/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 46614/2022 | 11/08/2022 | Fattura Fornitore 68/E del 10/08/2022 | SAICO INGEGNERIA S.R.L. | Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Operativa e Si |
| 46613/2022 | 11/08/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 3/E del 10/08/2022 | SAICO INGEGNERIA S.R.L. | Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Operativa e Si |
| 46573/2022 | 11/08/2022 | Fattura Fornitore 183/001 del 10/08/2022 | FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES G.M.B.H. | Deskline Standard Interface POI Eventi integrazione |
| 46419/2022 | 10/08/2022 | Fattura Fornitore 2022250000023 del 31/07/2022 | ROMEA ASFALTI SRL | PLASTOBIT ECO |
| 46385/2022 | 10/08/2022 | Fattura Fornitore 31/E del 10/08/2022 | BACCHIN ROBERTO | SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE IMPIANTISTICHE R |
| 46379/2022 | 10/08/2022 | Fattura Fornitore PA/0000034 del 04/08/2022 | ANESE SRL | CERTIFICATO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA RATA DI EURO 4 |
| 46378/2022 | 10/08/2022 | Fattura Fornitore 228 del 04/08/2022 | OFF. METALMECCANICHE RAVENNA SNC | a corpo S.A.L. n. 3 finale a tutto il 14/06/2022 - Nostra |
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