Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 23474/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0095/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23473/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0097/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23410/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 2507900031120 del 06/04/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | COLOR |
| 23409/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 2507900031139 del 06/04/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | DEVICE MANAGEMENT SERVICE |
| 23381/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 218/CON del 08/04/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 23344/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 978/66 del 07/04/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo /2025 |
| 23343/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 979/66 del 07/04/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo /2025 |
| 23319/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000004 del 03/04/2025 | FABRETTI SRL | SUPER MAFRASOL T/12 KG |
| 23284/2025 | 08/04/2025 | Fattura Fornitore PAE0009899 del 31/03/2025 | FASTWEB SPA | PIAZZA SAN BIAGIO,1 CINTO CAOMAGGIORE Municipio di Cinto Cao |
| 23283/2025 | 08/04/2025 | Fattura Fornitore TU009452 del 31/03/2025 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 23281/2025 | 08/04/2025 | Fattura Fornitore 2507900031142 del 06/04/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | EASY PACK SERVICE CONTRACT |
| 23270/2025 | 08/04/2025 | Fattura Fornitore 2/cmVE del 07/04/2025 | JACOPO MASSARO | RTI Arvest - Massaro B4BE9696BC e det 118/25 del 16/01/25 Or |
| 23231/2025 | 08/04/2025 | Fattura Fornitore 102 del 07/04/2025 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 EMETT |
| 23227/2025 | 08/04/2025 | Fattura Fornitore 792/1 del 07/04/2025 | RETEAMBIENTE S.R.L. SOCIET_ A SOCIO UNIC | webinar Il RENTRI e le nuove regole per la tracciabilit_ rif |
| 23224/2025 | 08/04/2025 | Fattura Fornitore 150/PA del 07/04/2025 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 23065/2025 | 08/04/2025 | Fattura Fornitore 7/2025/P del 31/03/2025 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | SCOPA LEGNO INDUSTRIALE CM.60 S/MAN. |
| 23033/2025 | 08/04/2025 | Fattura Fornitore 9500000335 del 31/03/2025 | VERITAS S.P.A. | SMALT.RIFIUTI RSU/RSA IMPORTO COMPL. Riifuto Ingombrante Mes |
| 22948/2025 | 08/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2507950002128 del 03/04/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3000+ TONER M |
| 22947/2025 | 08/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2507950002127 del 03/04/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | SPECIAL DELIVERY EQUIPMENT |
| 22935/2025 | 06/04/2025 | Fattura Fornitore 0000925900002585 del 04/04/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Importo a preventivo-CONNESSIONE FORNITURA PER ALTRI USI IN |
| 22934/2025 | 06/04/2025 | Fattura Fornitore FV 12/25 del 05/04/2025 | BINCOLETTO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ARCHITE |
| 22932/2025 | 05/04/2025 | Fattura Fornitore 10 del 31/03/2025 | PENELLO ANDREA | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Coordi |
| 22931/2025 | 05/04/2025 | Fattura Fornitore 427 del 31/03/2025 | ENIXE ACCUMULATORI DI BARUZZO DAVIDE | RIFERIMENTO DDT NUMERO 554 DEL 19/03/2025 |
| 22929/2025 | 05/04/2025 | Fattura Fornitore PA00092 del 31/03/2025 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | ACCONTO 80% FATTURA 888Service Mastro 5K Contratto di assist |
| 22928/2025 | 05/04/2025 | Fattura Fornitore 39 del 31/03/2025 | VIALE NICOLA SRL | NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER SPARGIMENTO SALE |
| 22925/2025 | 05/04/2025 | Fattura Fornitore 40 del 31/03/2025 | VIALE NICOLA SRL | Determinazione 2024/3362 del 14/11/2024 Prot.: 2024/74459 de |
| 22901/2025 | 05/04/2025 | Fattura Fornitore PA000899 del 03/04/2025 | INTELLERA CONSULTING S.P.A. | MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA/SUB-IN |
| 22863/2025 | 05/04/2025 | Fattura Fornitore 21 del 04/04/2025 | AGRIVERDE DI STEFANUTO SIMONE | Servizio piano di intervento emergenza neve 2024/2025 - Serv |
| 22689/2025 | 05/04/2025 | Fattura Fornitore 9500000335 del 31/03/2025 | VERITAS S.P.A. | SMALT.RIFIUTI RSU/RSA IMPORTO COMPL. Riifuto Ingombrante Mes |
| 22606/2025 | 05/04/2025 | Fattura Fornitore 9600267478 del 31/03/2025 | IP PLUS S.R.L. | PI GASOLIO 000000065,92 L |
| 22603/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore 7825057721 del 03/04/2025 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | GEST-SEISRV-001 GEST.STAMPAINVIO SERVICE |
| 22589/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore 421 del 03/04/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato CC103GA Km Veicolo 23279 |
| 22569/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore 1408 del 31/03/2025 | STUDIO VENOS SRL | Vei. Pr.: 6683/2025 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 22548/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore S-277 del 14/03/2025 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 22547/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore P-228 del 14/03/2025 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 22539/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore PJ09756959 del 31/03/2025 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | SUPER SENZA PB |
| 22491/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore E510-737 del 03/04/2025 | POLITECNICO DI MILANO | Consuntivazione relativa allo stato avanzamento attivit_ al |
| 22477/2025 | 04/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2.PA/0008 del 31/03/2025 | FERCOS S.R.L. | RIF CIG B53098C9FE DETERMINA N. 137/2025 |
| 22462/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore 00000034/2025 del 31/03/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2025 - collegamento su gomma Chioggi |
| 22444/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore 20 del 03/04/2025 | AGRIVERDE DI STEFANUTO SIMONE | Servizio piano di intervento emergenza neve 2024/2025 - Serv |
| 22437/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore 00000035/2025 del 31/03/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2025 - collegamento su gomma Chioggi |
| 22319/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore 19S del 31/03/2025 | COGE ECOLOGICA SRL | CARCASSE SELVAGGINA/RESTI/VARI |
| 22288/2025 | 03/04/2025 | Fattura Fornitore 2.PA/0009 del 31/03/2025 | FERCOS S.R.L. | RIF. CIG B53098C9FE |
| 22268/2025 | 03/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2.PA/0008 del 31/03/2025 | FERCOS S.R.L. | RIF CIG B057E34125 |
| 22218/2025 | 03/04/2025 | Fattura Fornitore 10 del 31/03/2025 | PENELLO ANDREA | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Coordi |
| 22190/2025 | 03/04/2025 | Fattura Fornitore 28-2025-FE del 31/03/2025 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 59-202 |
| 22163/2025 | 03/04/2025 | Fattura Fornitore 1341/A/2025 del 31/03/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 3075 del 26/03/2025 |
| 22160/2025 | 03/04/2025 | Fattura Fornitore 1342/A/2025 del 31/03/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 3076 del 26/03/2025 |
| 22157/2025 | 03/04/2025 | Fattura Fornitore 1336/A/2025 del 31/03/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 2494 del 10/03/2025 Rif.Ns. DDT DET.117/2025 DEL |
| 22123/2025 | 03/04/2025 | Fattura Fornitore 200/CON del 02/04/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
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