Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 20694/2021 | 27/04/2021 | Fattura Fornitore 2021PA0000021 del 20/04/2021 | DEON S.P.A. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTIC |
| 20606/2021 | 27/04/2021 | Fattura Fornitore 99 del 21/04/2021 | DE MARCHI S.R.L. | RATA DI SALDO - CONTRATTO PROT.85732 DEL 23.11.2018 LAVORI D |
| 20600/2021 | 27/04/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 2_21 del 26/04/2021 | ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIA | REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA PRATICA AI FINI DEL |
| 20560/2021 | 27/04/2021 | Fattura Fornitore AN07447314 del 24/04/2021 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
| 20540/2021 | 27/04/2021 | Fattura Fornitore FPA 21/21 del 26/04/2021 | RES MARITIMA S.A.S. DI ALFONSO MORISIERI | Determina di incarico n.744/21 |
| 20481/2021 | 24/04/2021 | Fattura Fornitore 6/PA del 16/04/2021 | BOEM MICHELE | MI PREGIO TRASMETTERE FATTURA PER: |
| 20480/2021 | 24/04/2021 | Fattura Fornitore 4/2021 del 21/04/2021 | SERAFINI GILBERTO | svolgimento e restituzione di base del rilievo topografico d |
| 20450/2021 | 24/04/2021 | Fattura Fornitore 2021-AFAT4-0000002 del 21/04/2021 | AGRO T. E C. SNC DI TREVISAN E CASAGRAND | Fattura di vendita PA |
| 20359/2021 | 24/04/2021 | Fattura Fornitore 000286 del 23/04/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 20318/2021 | 24/04/2021 | Fattura Fornitore 47/PA-2021 del 22/04/2021 | VFG SRL | Fattura Immediata Sp Enti |
| 20302/2021 | 24/04/2021 | Fattura Fornitore O210000590 del 10/03/2021 | GALA S.P.A. | POD: IT001E00238960 - CTS competenza del 04/2017 - PIVA 0577 |
| 20297/2021 | 24/04/2021 | Fattura Fornitore 201 del 22/04/2021 | TRABALDO GINO SRL | art.1100 calza cotone |
| 20262/2021 | 24/04/2021 | Fattura Fornitore 13/PA del 09/04/2021 | GREENTEL S.R.L. | Appalto dei lavori pubblici di risanamento conservativo e c |
| 20218/2021 | 24/04/2021 | Fattura Fornitore 44 del 23/04/2021 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | RIF PREVENTIVO 27 DEL 18/03/2021 |
| 16751/2021 | 23/04/2021 | Fattura Fornitore 1 del 02/04/2021 | ZOTTA ANTONIO | onorario per collaudo tecnico amministrativo e statico. |
| 20127/2021 | 23/04/2021 | Fattura Fornitore 66/2021 del 22/04/2021 | MORENO TARDIVO TREESTYLE SRL UNIPERSONAL | Noleggio macchina operatrice Determina di riferimento 196 d |
| 20126/2021 | 23/04/2021 | Fattura Fornitore 1221003907 del 21/04/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito di gara - Dolo - scuola matern |
| 20124/2021 | 23/04/2021 | Fattura Fornitore 8 / PA del 21/04/2021 | UNIASFALTI S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLA |
| 20120/2021 | 23/04/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 6 / PA del 21/04/2021 | UNIASFALTI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile della |
| 20119/2021 | 23/04/2021 | Fattura Fornitore 7 / PA del 21/04/2021 | UNIASFALTI S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLA |
| 20110/2021 | 23/04/2021 | Fattura Fornitore 69 del 22/04/2021 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI | prestazioni professionali - Saldo progettazione di prevenzio |
| 20105/2021 | 23/04/2021 | Fattura Fornitore 256 del 21/04/2021 | DIVISIONE ENERGIA SRL | C438-002 - Rif. RdO tramite MePA 2702088 - Rif. vostra deter |
| 19854/2021 | 22/04/2021 | Fattura Fornitore 000284 del 21/04/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 19853/2021 | 22/04/2021 | Fattura Fornitore 000285 del 21/04/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 19848/2021 | 22/04/2021 | Fattura Fornitore 4/2021 del 21/04/2021 | SERAFINI GILBERTO | svolgimento e restituzione di base del rilievo topografico d |
| 19847/2021 | 22/04/2021 | Fattura Fornitore 24/2021 del 21/04/2021 | ZANETTI MASSIMO | SALDO INCARICO |
| 19846/2021 | 22/04/2021 | Fattura Fornitore 23/2021 del 21/04/2021 | ZANETTI MASSIMO | SALDO 10% INCARICO |
| 19788/2021 | 22/04/2021 | Fattura Fornitore 87 del 21/04/2021 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT |
| 19777/2021 | 22/04/2021 | Fattura Fornitore PA / 10 del 09/04/2021 | OFFICINE BOZZA S.R.L. | VEICOLO Mod.:2540 Targa:DY648NZ Telaio:WDF9402031B970449 Km |
| 19706/2021 | 22/04/2021 | Fattura Fornitore 99 del 21/04/2021 | DE MARCHI S.R.L. | RATA DI SALDO - CONTRATTO PROT.85732 DEL 23.11.2018 LAVORI D |
| 19683/2021 | 22/04/2021 | Fattura Fornitore 10/01 del 21/04/2021 | IMPR.COSTR.ING.E PASQUALUCCI SRL | /D RIF.LETTERA D'ORDINE DI CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 19616/2021 | 21/04/2021 | Fattura Fornitore 19/E del 20/04/2021 | VIANELLO COSTRUZIONI S.R.L. | Lavori urgenti per ripristino dei danni derivati dagli eccez |
| 19513/2021 | 21/04/2021 | Fattura Fornitore 1073.00853 del 19/04/2021 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione e servizi di assistenza software e hardware cen |
| 19497/2021 | 21/04/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 276_21 del 20/04/2021 | CONSILIA CFO S.R.L. | Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. |
| 19453/2021 | 21/04/2021 | Fattura Fornitore 004110388643 del 08/02/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 19409/2021 | 21/04/2021 | Fattura Fornitore FPA 2/21 del 20/04/2021 | DM SERVIZI SRLS | Noleggio macchina operatrice, Determina di riferimento nr, 1 |
| 19402/2021 | 21/04/2021 | Fattura Fornitore FPA 1/21 del 20/04/2021 | DM SERVIZI SRLS | Servizio di piano di intervento emergenza neve aggiornamento |
| 19389/2021 | 21/04/2021 | Fattura Fornitore 4 del 20/04/2021 | EFFEDI STRADE SRL | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO |
| 19383/2021 | 20/04/2021 | Fattura Fornitore PA/1 del 19/04/2021 | SOCIETA' AGRICOLA MONTAGNER BVC SS | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 19334/2021 | 20/04/2021 | Fattura Fornitore 177 del 19/04/2021 | VIALE VALTER | Noleggio Macchina Operatrice Buona d'ordine n. 6269 del 29/ |
| 19209/2021 | 20/04/2021 | Fattura Fornitore 2021 68 del 19/04/2021 | ECO GREEN SRL | SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO URGENTE |
| 19171/2021 | 20/04/2021 | Fattura Fornitore 000279 del 19/04/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 19071/2021 | 19/04/2021 | Fattura Fornitore 7X01410930 del 12/04/2021 | TIM S.P.A. | 3BIM 2021 |
| 19069/2021 | 18/04/2021 | Fattura Fornitore 4220421800013495 del 12/04/2021 | TIM S.P.A. | 3BIM 2021 |
| 19068/2021 | 18/04/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 10_21 del 17/04/2021 | TIPOGRAFIA 3B PRESS SAS DI BUSETTO B. E | buono acquisto n.4 provvedimento n. 579 del 23.3.2021 prot. |
| 19065/2021 | 18/04/2021 | Fattura Fornitore 004129342880 del 16/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 19064/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 1021011831 del 14/04/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 19049/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 1/PA del 16/04/2021 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | Lavori urgenti di ripristino presso ISS Guggenheim presso ex |
| 19044/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 004129198253 del 15/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
| 19039/2021 | 17/04/2021 | Fattura Fornitore 004129198254 del 15/04/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_FIX18M |
Documenti trovati: 45.282