Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 47402/2025 | 12/07/2025 | Fattura Fornitore 2929/A/2025 del 30/06/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 6339 del 30/06/2025 |
| 47388/2025 | 12/07/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 12_25 del 11/07/2025 | TOMMASI RICCARDO | Onorario acconto 30% |
| 47350/2025 | 12/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 5/25 del 11/07/2025 | VAZZOLA RONNY | Rimetto fattura per avanzamaneto servizio di direzione oper |
| 47343/2025 | 12/07/2025 | Fattura Fornitore 53 / 5000 del 01/07/2025 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: DN156ET Telaio: - Mod: 22004G1-DUCATO KM: 267267 |
| 47313/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore 90/PA del 30/06/2025 | EOS COOPERATIVA SOCIALE | DETERMINA NR. 1264/2025 DEL 13/05/2025 - CIG B66C747267 |
| 47290/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore 2053/66 del 08/07/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Giugno /2025 |
| 47288/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore 2052/66 del 08/07/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Giugno /2025 |
| 47259/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore 6 del 10/07/2025 | GUGLIELMINI SANTE E C. SNC | Servizio piano intervento Emergenza Neve reperibilit 2024/2 |
| 47225/2025 | 11/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore VE0008662025 del 11/07/2025 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 14/06/2025 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Conces |
| 47224/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore VE0008672025 del 11/07/2025 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 14/06/2025 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Conces |
| 47155/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore 955 del 10/07/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato DX200ND Km Veicolo 174224 |
| 47097/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore 466 del 10/07/2025 | MONETTI GROUP SRL | . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO E |
| 47040/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore 955 del 10/07/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato DX200ND Km Veicolo 174224 |
| 47031/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore 18 del 10/07/2025 | PIANETA VERDE DI BERGAMO GIUSEPPE & C. S | Fattura di vendita merce giusta determina nr.935 del 07/04/2 |
| 46981/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 4/25 del 10/07/2025 | VAZZOLA RONNY | RIMETTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FASE INTEGR |
| 46956/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore 2696 del 30/06/2025 | STUDIO VENOS SRL | Vei. Pr.: 12886/2025 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 46820/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 99 del 16/06/2025 | IMPRESA POLESE S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla norm |
| 46803/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 2025 345 del 30/06/2025 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 46802/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 000447 del 30/06/2025 | DAMA SRL | SERVIZIO DI PULIZIA E BONIFICA CISTERNA CON ASPORTO E TRAS |
| 46801/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 79/001 del 09/07/2025 | VENICE PLAN SRL | In relazione al lavoro in oggetto si emette fattura a saldo |
| 46751/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 45/E del 09/07/2025 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Saldo per utilizzo palestre G.B.Gianquinto a.s. 2024/2025 |
| 46735/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 46/E del 09/07/2025 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Saldo per utilizzo palestre Calle dei Guardiani a.s. 2024/20 |
| 46710/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 0002131555 del 30/06/2025 | MAGGIOLI SPA | PIATTAFORMA APPALTI E CONTRATTI CANONE SAAS PERIODO: 01.04. |
| 46686/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 00000075/2025 del 08/07/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2024 - ulteriori finanziamenti dei s |
| 46685/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 00000073/2025 del 08/07/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2025 - collegamento su gomma Chioggi |
| 46679/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 00000074/2025 del 08/07/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2024 - finanziamento dei servizi min |
| 46678/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 265 del 30/06/2025 | DEMO SYSTEM S.N.C. | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI MOLESTI - CALABRO |
| 46646/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 126 del 03/07/2025 | BS PROGETTI S.R.L. | CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RE |
| 46514/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore PAE0021672 del 30/06/2025 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 46513/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore PAE0021671 del 30/06/2025 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 46512/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore PAE0021653 del 30/06/2025 | FASTWEB SPA | PIAZZA CESARE DE LOTTO,15 CONA Municipio di Cona Virtual Pri |
| 46502/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 1037000024 del 08/07/2025 | AVM S.P.A. | CDS TPL SERVIZI MINIMI LUGLIO 2025 |
| 46477/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 299/PA del 08/07/2025 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 46417/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore FV 15/25 del 08/07/2025 | BINCOLETTO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA, COMPARTI |
| 46401/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 12/PA del 30/06/2025 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | CIG B7564B9C35 - SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOSSO DELLE PILE DE |
| 46323/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 0-34 del 08/07/2025 | SANT'ALVISE | SALDO PER UTILIZZO DELLA PALESTRA C.REYER A.S 2024/2025 |
| 46313/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 4/25 del 08/07/2025 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 46233/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore 25260858 del 30/06/2025 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | ADDEBITO FDE-Ritenuta in garanzia 0,50% (PERIODO 01/07/22 31 |
| 46216/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore 2025 359 del 28/06/2025 | ZANUTTO MAURIZIO | PIAGGIO PORTER - TARGA FD477JD - KM 152618 |
| 46187/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore TU020125 del 30/06/2025 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 46179/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore 0200243029 del 16/06/2025 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | CREDITI GARANZIA CLIENTI CONSIP |
| 46075/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore 356 del 03/07/2025 | TRABALDO GINO SRL | ART.755/WINDSYSTEM MOD.ICE PASSAMONTAGNA |
| 46074/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore 357 del 03/07/2025 | TRABALDO GINO SRL | MOD.VIERZON STIVALE |
| 46035/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore 195 del 07/07/2025 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AI MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025 EMETTIA |
| 45934/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore 35 del 02/07/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - Lavori di manutenzione straordinaria sugli edi |
| 45924/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 17/25 del 07/07/2025 | EUROCOSTRUZIONI SRL | VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGL |
| 45919/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore 347/2025 del 03/07/2025 | STC GROUP SRL | SALDO PER AFFIDAMENTO INCARICO: progettazione esecutiva comp |
| 45888/2025 | 06/07/2025 | Fattura Fornitore 0000925900005722 del 04/07/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Importo spostamento impianto BT-ACCETTAZIONE FORMALE DEL PRE |
| 45887/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 25004097 del 30/06/2025 | S.I.A.D. S.P.A. | MDB FORFAIT - 2025 - F12 |
| 45886/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 2025 357 del 24/06/2025 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM 229805 |
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