Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 62696/2025 | 16/09/2025 | Fattura 1037000032 del 15-SET-25 | AVM S.p.A. | Ordine DET.DIR. 2248/2023 I del 15/09/2025 Linea 1 CORRISPETTIVI TPL SETTEMBRE 2025 |
| 62652/2025 | 16/09/2025 | Fattura 00017/A del 15-SET-25 | Brusutti srl | Rif. Amm 6076302309 Ordine 1531/25-1907/25 del Linea 1 EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 62569/2025 | 16/09/2025 | Fattura 1051 del 12-SET-25 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L.S. | Linea 1 Compenso per recupero fauna selvatica mese di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025 come da determina n 1090/2025 CIG B6981F432B |
| 62507/2025 | 16/09/2025 | Fattura 001623 del 15-SET-25 | ATVO S.P.A. | Ordine DET.DIR. 1531/2025 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DGR n. 447/2025 - DDR n. 210/2025 Determina dirigenziale n. 1531/2025 Impegno 1906/2025 A vostro debito per il corrispettivo per: - erogazione del servizio extraurbano - SETTEMBRE 2025 |
| 62498/2025 | 15/09/2025 | Fattura Fornitore 001622 del 15/09/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62443/2025 | 15/09/2025 | Fattura Fornitore 2025902491 del 10/09/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 62439/2025 | 15/09/2025 | Fattura Fornitore 001621 del 15/09/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62438/2025 | 15/09/2025 | Fattura Fornitore 001620 del 15/09/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62326/2025 | 15/09/2025 | Fattura Fornitore 00P00058 del 12/09/2025 | FURLANETTO S.R.L. | SERVIZIO DI SFALCIO DELLERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI |
| 62313/2025 | 14/09/2025 | Fattura Fornitore 140 del 31/08/2025 | ZUCCOLOTTO STEFANO | Servizio di pulizia con spazzatrice effettuato il 26/08/2025 |
| 62310/2025 | 13/09/2025 | Fattura Fornitore 2800/66 del 12/09/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Agosto /2025 |
| 62299/2025 | 13/09/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000856 del 11/09/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 62250/2025 | 13/09/2025 | Fattura Fornitore 310004168742 del 10/09/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 62174/2025 | 13/09/2025 | Fattura Fornitore 1048 del 09/09/2025 | DRIVEVOLVE S.R.L. | FLEERUN: Hardware - Vendita Apparato GPS e Accessori - rif. |
| 62124/2025 | 13/09/2025 | Fattura Fornitore 2799/66 del 12/09/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Agosto /2025 |
| 62101/2025 | 13/09/2025 | Fattura Fornitore 1/VPA del 10/09/2025 | H-ARBOUR SRL | Fornitura servizio di ormeggio imbarcazione - Polizia Metrop |
| 62066/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore 35/PA del 11/09/2025 | CASINI MURARO ASSOCIATI | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE IN FASE D |
| 62063/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000855 del 10/09/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 62060/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore 001613 del 31/08/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62059/2025 | 12/09/2025 | Fattura A238 del 31-AGO-25 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Ordine Det. 1598 del 12/06/2024 Linea 1 Rif. Determinazione di aggiudicazione n. 1598 del 12/06/2024 prot. 38563. In riferimento al contratto di appalto del 02/08/2024 firmato tra le parti e registrato il 19/09/2024 al Prot. n. 58876/2024 della Citt_ Metropolitana di Venezia- Rif. Gara 2024 CMVE006. Lavori di adeguamento della S.P. 30 Oriago-Scaltenigo-Caltana e realizzazione di pista ciclabile dall'intersezione con la S.R. 515 in Comune di Santa Maria di Sala all'intersezione con la S.P. 26 in comune di Mirano. CIG B0819526E7 -CUP B71B19000 350007, B71B19001160007, B71B19001170005. |
| 62058/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore 305 del 31/08/2025 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL | ***RIF. DETERMINAZIONEN. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 C |
| 62055/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore 001614 del 31/08/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62054/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore 2025 484 del 03/09/2025 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM 238101 |
| 61877/2025 | 12/09/2025 | Fattura Fornitore 124/PA del 31/08/2025 | EOS COOPERATIVA SOCIALE | DETERMINA NR. 1264/2025 DEL 13/05/2025 - CIG B66C747267 |
| 61859/2025 | 12/09/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 304 del 31/08/2025 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL | ***RIF. DETERMINAZIONEN. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 C |
| 61720/2025 | 11/09/2025 | Fattura Fornitore 2040/250021726 del 05/09/2025 | MYO SPA | CARTA PROTOCOLLO BIANCA GR.60 F.200 |
| 61719/2025 | 11/09/2025 | Fattura Fornitore 2040/250021727 del 05/09/2025 | MYO SPA | FILM EST.MAN.BOB.MM500X190MT 23MY NERO KG.2.6 |
| 61628/2025 | 10/09/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000851 del 09/09/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 61537/2025 | 10/09/2025 | Fattura 9PA del 08-SET-25 | GECOsistema srl | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 1435/2024 del 25/05/2024 Linea 1 Climate Service // Servizio di sviluppo software con finalit_ di Early-Warning per l'acquisizione di dati di previsione meteorologica e l'integrazione di modelli di allagamento connessi ai fenomeni di precipitazione intensa, per la citt_ metropolitana di Venezia nell'ambito del progetto IN4SAFETY INTERRG VI A ITALIA SLOVENIA 2021-2027, CIG B1CC8CF08E CUP B19I22001310006 QUARTA RELAZIONE |
| 61535/2025 | 10/09/2025 | Fattura Fornitore 25101/00 del 09/09/2025 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACC | ACCONTO FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA M |
| 61534/2025 | 10/09/2025 | Fattura Fornitore 9/PA del 09/09/2025 | BONETTO ENRICO | SALDO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORDINAMENTO SICU |
| 61533/2025 | 10/09/2025 | Fattura Fornitore 2025 486 del 31/08/2025 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 61531/2025 | 10/09/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 25100/00 del 09/09/2025 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACC | STORNO TOTALE FATT. NR. 25087 DEL 05/08/2025 PER DATI ERRATI |
| 61399/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore 9250688890 del 04/09/2025 | SAINT-GOBAIN SEKURIT SERVICE ITALIA SRL | VW POLO 3H 01-09 PB VR FIN TCA EST EMB |
| 61363/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore 2025902415 del 01/09/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 61347/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore 33 del 08/09/2025 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Liquidazione avanzamento_funzioni coordinatore (CSP-CSE) nel |
| 61311/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore 112 del 09/09/2025 | VIALE NICOLA SRL | Ordine d'acquisto n. 125 del 19/01/2025 CIG B531054298 |
| 61242/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PAE0029584 del 31/08/2025 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 61241/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PAE0029583 del 31/08/2025 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 61240/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore TU026853 del 31/08/2025 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 61239/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PAE0029588 del 31/08/2025 | FASTWEB SPA | PIAZZA CESARE DE LOTTO,15 CONA Municipio di Cona Virtual Pri |
| 61235/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore 133/2025 del 01/09/2025 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | CANONE AFFITTO MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE-G |
| 61234/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PA0199/2025 del 29/08/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Batteria telecomando 2032 |
| 61233/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PA0194/2025 del 29/08/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Bobina accensione - GN10492-12B1 |
| 61231/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PA0193/2025 del 29/08/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Spruzzi acqua - W1080312 |
| 61230/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PA0201/2025 del 29/08/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Depannage veicolo del 26/08/2025 presso Vs sede sita in |
| 61226/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PA0200/2025 del 29/08/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Valvola con sensore pressione - 28103FL001 |
| 61224/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PA0202/2025 del 29/08/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Valvola con sensore pressione - 28103FL001 |
| 61217/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore PA0192/2025 del 29/08/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.R.L. | Alternatore revisionato - DAN979 |
| 61197/2025 | 09/09/2025 | Fattura Fornitore 380/CON del 08/09/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
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