Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 28280/2019 | 28/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 00247 del 26/04/2019 | BRUSUTTI SRL | rif ns fattura 213 del 10.04.19, PER ERRATA EMISSIONE DATA, |
| 28266/2019 | 27/04/2019 | Fattura Fornitore 30/E del 16/04/2019 | DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. | Servizio Tecnico per la valutazione della sicurezza, ai sens |
| 28238/2019 | 27/04/2019 | Fattura Fornitore 29/E del 16/04/2019 | DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. | Servizio Tecnico per la valutazione della sicurezza, ai sens |
| 28075/2019 | 26/04/2019 | Fattura Fornitore 1037000024 del 24/04/2019 | AVM S.P.A. | CDS TPL APRILE 2019 |
| 28074/2019 | 26/04/2019 | Fattura Fornitore 7/2019 del 24/04/2019 | DIMOTER DI DISARO' FEDERICO | Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2018- Servi |
| 28073/2019 | 26/04/2019 | Fattura Fornitore 22/PA-2019 del 04/04/2019 | VFG SRL | Fattura Immediata Sp Enti |
| 28072/2019 | 26/04/2019 | Fattura Fornitore 1pa del 01/04/2019 | QUADRIFOGLIO G.L.T. SOC. COOP | pa |
| 28071/2019 | 26/04/2019 | Fattura Fornitore 620001007832 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019, Cli |
| 28070/2019 | 26/04/2019 | Fattura Fornitore 600005138146 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019, Cli |
| 28068/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 43FEP del 17/04/2019 | SO.GE.DI.CO. SRL | FATTURE DI VENDITA |
| 27978/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 600005137724 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019, Cli |
| 27977/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 0001008/PA del 23/04/2019 | PROCOMAS S.R.L. | Determina Nr.885 del 26/3/19 CIG: Z9027E960D |
| 27976/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 0001007/PA del 23/04/2019 | PROCOMAS S.R.L. | CIG: Z9027E960D Determina Nr.885 del 26/3/19 |
| 27903/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 7X01312100 del 12/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27855/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 1219003843 del 23/04/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara RCT/O Jesolo |
| 27854/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 1219003841 del 23/04/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara assicurazioni Chioggia |
| 27853/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 1219003842 del 23/04/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara assicurazioni Dolo |
| 27852/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 13 del 17/04/2019 | ANTERIS SRL | Verifica strutturale e relativi sondaggi per listituto Righi |
| 27851/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore FP19091518 del 12/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27850/2019 | 24/04/2019 | Fattura Fornitore 900007032D del 23/04/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 27849/2019 | 24/04/2019 | Fattura Fornitore 31 del 23/04/2019 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | CIG 77269901DE CUP B10A18000000003 |
| 27848/2019 | 24/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 7X01163444 del 12/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27847/2019 | 24/04/2019 | Fattura Fornitore 7X01776938 del 12/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 27845/2019 | 24/04/2019 | Fattura Fornitore 000030-2019 del 23/04/2019 | SITEIMPROVE ITALIA S.R.L. | Fattura per numero Siteimprove contratto: 78658 Periodo: 23 |
| 27842/2019 | 24/04/2019 | Fattura Fornitore 900007400T del 23/04/2019 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 27816/2019 | 24/04/2019 | Fattura Fornitore 0544 del 23/04/2019 | MEDIAGRAPHIC S.R.L. | Abbonamento rivista mensile on line MEDIAPPALTI - n. 10 usc |
| 27800/2019 | 24/04/2019 | Fattura Fornitore 00000009/2019 del 23/04/2019 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 27792/2019 | 24/04/2019 | Fattura Fornitore 0002115810 del 23/04/2019 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. |
| 27666/2019 | 24/04/2019 | Fattura Fornitore 300021 del 19/04/2019 | SIRCUS S.R.L. | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 27622/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore 2E19004661 del 20/04/2019 | TIM S.P.A. | Aprile 2019 |
| 27621/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0052/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VE29074 CARRELLO SACAR |
| 27616/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0061/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT527XP FIAT G. PUNTO km 198075 |
| 27615/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0066/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT524XP FIAT G. PUNTO km 127877 |
| 27614/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0067/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT524XP FIAT G. PUNTO km 127877 |
| 27613/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0064/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT528XP FIAT G. PUNTO km 120361 |
| 27612/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0070/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DM936NK VW POLO km 38895 |
| 27611/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0060/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DE537RJ CITROEN BERLINGO |
| 27610/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0055/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CZ103GA IVECO DAILY km 9151 |
| 27609/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0057/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA629AA DACIA DUSTER km 24577 |
| 27608/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0062/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT527XP FIAT PUNTO km 198075 |
| 27607/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0068/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DM936NK VW POLO km 38895 |
| 27606/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0065/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DV640PL FIAT DOBLO` km 73324 |
| 27605/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore 78 del 18/03/2019 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | DUCATO AJ742TC cig ZID2687548 - |
| 27604/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0058/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VE29074 CARRELLO SACAR |
| 27603/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore PA0054/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | EJ434ZV FIAT G. PUNTO km 88835 |
| 27602/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore 411903717077 del 18/04/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 27601/2019 | 21/04/2019 | Fattura Fornitore 411903717076 del 18/04/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 27600/2019 | 20/04/2019 | Fattura Fornitore PA0053/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA585AL DAIHATSU TERIOS km 198287 |
| 27599/2019 | 20/04/2019 | Fattura Fornitore PA0069/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CP611ZP MITSUBISHI L200 km 97229 |
| 27598/2019 | 20/04/2019 | Fattura Fornitore PA0063/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT528XP FIAT PUNTO km 120361 |
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