Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 18755/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore N46384 del 28/03/2022 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 0014-0001 5749375 30 7,00 |
| 18754/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 0094655885 del 29/03/2022 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 10249267 PIAZZA MARCONI 10 PORTOGRUARO VE Descr |
| 18718/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore FPA 8/22 del 29/03/2022 | EUROCOSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO | VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI PUBBLICI DI "MANUTENZIONE STRA |
| 18680/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 22001361 del 29/03/2022 | ITALWARE S.R.L. | ThinkCentre M75q Tiny Microsoft Windows |
| 18590/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 638-FE del 18/03/2022 | SARI GIANNI SRL | REP - Servizio emergenza ghiaccio anno 2021-2022- indennit_ |
| 18589/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 637-FE del 18/03/2022 | SARI GIANNI SRL | REP - Servizio emergenza ghiaccio anno 2021-2022- indennit_ |
| 18539/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 21 del 26/03/2022 | BALLARIN ANDREA | Svolgimento di attivita di supporto alla Citta metropolitana |
| 18537/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042754/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18536/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042745/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18533/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042770/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18530/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042792/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18529/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042803/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18528/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042821/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18527/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042844/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18518/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042938/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18517/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042945/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18516/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042942/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18515/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042944/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18514/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042939/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18510/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042929/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18509/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042928/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18508/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042926/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18507/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042927/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18506/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042936/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18505/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore 042937/2022/I del 24/03/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | IMPORTI IVA 10% |
| 18496/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore BOP22-0110747 del 24/03/2022 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 18494/2022 | 30/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore BOP22-0110688 del 24/03/2022 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 18490/2022 | 30/03/2022 | Fattura Fornitore BOP22-0110388 del 24/03/2022 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 18450/2022 | 29/03/2022 | Fattura Fornitore 00022400006 del 28/03/2022 | SOGESI S.R.L. | Spam and Malaware Protection - 1 Years oltre 999 seats |
| 18449/2022 | 29/03/2022 | Fattura Fornitore FPA/2022/037 del 16/03/2022 | R3 GIS S.R.L. | Servizio di hosting con spazio disponibile fino a 10 GB e ba |
| 18443/2022 | 29/03/2022 | Fattura Fornitore CU00122V0600076 del 24/03/2022 | DM CULTURA SRL CON SOCIO UNICO | EB |
| 18441/2022 | 29/03/2022 | Fattura Fornitore VAI-70-2022 del 28/03/2022 | VENICECOM SRL | PRO-Q_Manutenzione |
| 18423/2022 | 29/03/2022 | Fattura Fornitore 13 del 28/03/2022 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 18421/2022 | 29/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 12 del 28/03/2022 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 18407/2022 | 29/03/2022 | Fattura Fornitore 09/2022 del 18/03/2022 | C & T ENGINEERING SRL | Esecuzione del servizio di coordinatore della sicurezza dei |
| 18341/2022 | 29/03/2022 | Fattura Fornitore 118 del 17/03/2022 | BOTTAZZO & CINETTO S.R.L. | FATTURA EMESSA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE |
| 18314/2022 | 29/03/2022 | Fattura Fornitore FATTPA 37_22 del 28/03/2022 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguam |
| 18193/2022 | 27/03/2022 | Fattura Fornitore 1762969038 del 25/03/2022 | HILTI ITALIA SPA | Modulo base Performance ON!Track |
| 18192/2022 | 27/03/2022 | Fattura Fornitore 1222002693 del 25/03/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara se |
| 18191/2022 | 27/03/2022 | Fattura Fornitore 1222002692 del 25/03/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando di gara Qu |
| 18190/2022 | 27/03/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 0000922900001290 del 25/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo a preventivo |
| 18189/2022 | 27/03/2022 | Fattura Fornitore 0000922900001280 del 25/03/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo a preventivo |
| 18188/2022 | 26/03/2022 | Fattura Fornitore CU00122V0600076 del 24/03/2022 | DM CULTURA SRL CON SOCIO UNICO | EB |
| 18183/2022 | 26/03/2022 | Fattura Fornitore 2022-519 del 25/03/2022 | FORMEL S.R.L. | Sorato Mara |
| 18178/2022 | 26/03/2022 | Fattura Fornitore 8 del 24/03/2022 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CAS |
| 18177/2022 | 26/03/2022 | Fattura Fornitore 7 del 24/03/2022 | P.S.S. VIGILANZA S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CAS |
| 18025/2022 | 26/03/2022 | Fattura Fornitore 71 del 24/03/2022 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU GRUPPO ELETTROGENO WFM SX 89 -DE SU DUCAT |
| 17918/2022 | 26/03/2022 | Fattura Fornitore 2800002760 del 21/03/2022 | FASTWEB SPA | 04196516 Canali ISDN PRI 01/03/2022 30/04/2022 |
| 17917/2022 | 26/03/2022 | Fattura Fornitore 2800002762 del 21/03/2022 | FASTWEB SPA | Canone dal 01/01/2022 al 28/02/2022 |
| 17916/2022 | 25/03/2022 | Fattura Fornitore 412203228348 del 23/03/2022 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
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