Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 26298/2019 | 16/04/2019 | Fattura Fornitore 4 del 10/04/2019 | PASSONI DANIELE | PON Governance e Capacit? istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 26051/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411803135998 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26050/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411802271875 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26049/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411801311808 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26048/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411803135996 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26047/2019 | 14/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 411805427351 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26046/2019 | 14/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 411805427350 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26045/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411802271874 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26044/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411801311807 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26043/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411801311806 del 08/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26042/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411802271876 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26041/2019 | 14/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 411805427349 del 26/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26040/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411803135997 del 10/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26039/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 24_PA del 28/02/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 26038/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 275110030979048 del 09/04/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 03 2019 |
| 26037/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore S-44 del 09/04/2019 | DATAPIANO SRL | Rif. Vs Determinazione n. 3411/2018 del 07/11/2018Rif. RdO n |
| 26036/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411903338366 del 10/04/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26035/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411903338365 del 10/04/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26034/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 411903388424 del 10/04/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 26033/2019 | 14/04/2019 | Fattura Fornitore 9/2019/P del 30/03/2019 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | FATTURE PA ELET |
| 26032/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore 191082458 del 10/04/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 26031/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore 191082461 del 10/04/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 26030/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore 298 PA del 29/03/2019 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 26029/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore 3PA del 04/04/2019 | GALLO MAURIZIO | INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN |
| 26028/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore 04/2019/PA del 12/04/2019 | COOPERATIVA MEOLESE SOC.COOP. A R.L. | C. 525 - Ft. n. 04 del 12.04.19 Citt_ Metrop. Ve |
| 26026/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore 6 del 02/04/2019 | MUFFATO STEFANO | Prestazioni professionali |
| 26024/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore 170 del 31/03/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 407 - 2019 del 04/03/2019 |
| 25990/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore 411903338363 del 10/04/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 25989/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore 411903338368 del 10/04/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 25988/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore 411903338364 del 10/04/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 25987/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore 411903338367 del 10/04/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 25862/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore 240 del 12/04/2019 | EUCS S.R.L.S. - UNIPERSONALE | N Trattativa 833229 Formazione In materia di normativa e obb |
| 25772/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore A19PAS0001746 del 31/03/2019 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
| 25725/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore 191083476 del 10/04/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 25724/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore 191082460 del 10/04/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 25723/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore 27/E del 11/04/2019 | DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. | Servizio Tecnico per la valutazione della sicurezza, ai sens |
| 25722/2019 | 13/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 191082459 del 10/04/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 25719/2019 | 13/04/2019 | Fattura Fornitore 69 del 10/04/2019 | GEOTECNICA VENETA SRL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Servizio di indagi |
| 25718/2019 | 12/04/2019 | Fattura Fornitore TU007738 del 31/03/2019 | AVM S.P.A. | SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI VENEZI |
| 25717/2019 | 12/04/2019 | Fattura Fornitore 55_PA del 31/03/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 25641/2019 | 12/04/2019 | Fattura Fornitore 68 del 10/04/2019 | GEOTECNICA VENETA SRL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72Servizio di Indagin |
| 25566/2019 | 12/04/2019 | Fattura Fornitore SP 000015 del 20/03/2019 | CORVALLIS S.P.A. | Servizio di sviluppo, adeguamento e messa in produzione dell |
| 25565/2019 | 12/04/2019 | Fattura Fornitore SP 000014 del 20/03/2019 | CORVALLIS S.P.A. | Progetto PON Governance e Capacit? istituzionale 2014-2020 c |
| 25471/2019 | 12/04/2019 | Fattura Fornitore 2019/4/PA del 21/03/2019 | TSN MIRANO | Determina |
| 25458/2019 | 12/04/2019 | Fattura Fornitore 154/203 del 10/04/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 25457/2019 | 12/04/2019 | Fattura Fornitore 00000007/2019 del 08/04/2019 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 25456/2019 | 12/04/2019 | Fattura Fornitore 48_PA del 31/03/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 25455/2019 | 12/04/2019 | Fattura Fornitore 6 del 01/03/2019 | W.E.I.'N VENICE S.R.L. | 2018270 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ES |
| 25454/2019 | 11/04/2019 | Fattura Fornitore FVI/2019/0650 del 09/04/2019 | AF MAC & SERVICE SRL | RIFERIMENTO VS. RICHIESTA N. 8274merce da consegnare |
| 25453/2019 | 11/04/2019 | Fattura Fornitore 00208 del 08/04/2019 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
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