Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 16533/2019 | 11/03/2019 | Fattura Fornitore 5050000082 del 20/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 16532/2019 | 11/03/2019 | Fattura Fornitore 5050000203 del 20/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 16531/2019 | 11/03/2019 | Fattura Fornitore 5050000444 del 20/02/2019 | TIM S.P.A. | 2BIM 2019 |
| 16530/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 2019/911863/VE1 del 28/02/2019 | ALDEBRA S.P.A. | CONTRATTO MANUTENZIONE SW PESCANET |
| 16529/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 0000172 del 08/03/2019 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | RIF. PREVENTIVO N.21 DEL 31/12/18 |
| 16528/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13806167 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16527/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13810195 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO ANTINCENDIO periodo 01.01.2019-31.03.2019Cliente: 1 |
| 16525/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore PAE0006363 del 28/02/2019 | FASTWEB SPA | Profilo S1 router |
| 16524/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13803044 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16523/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore PAE0006364 del 28/02/2019 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 16520/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13806169 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16513/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13PA del 08/03/2019 | MIRANO IMPIANTI SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 16512/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore N43507 del 07/03/2019 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00260001 0364170 210 7,00 |
| 16511/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13808669 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16510/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13806166 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16509/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13808746 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16508/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13806168 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16507/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13808671 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16506/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13803003 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16505/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13802375 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16504/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13806165 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16503/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13800363 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16502/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13801335 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16501/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 13800420 del 05/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2018-12.02.2019Clien |
| 16500/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 1/E del 04/02/2019 | PERINI ANNA | ATTIVITA' DI COMITATO VIA CONCLUSA NEL 2018 |
| 16497/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 92 PA del 27/02/2019 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 16496/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 97 PA del 28/02/2019 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 16350/2019 | 09/03/2019 | Fattura Fornitore 048/2019 del 28/02/2019 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. CONTRATTO PROT. N. 14145 DEL 20/02/2019 DETERMINAZIONE |
| 16184/2019 | 08/03/2019 | Fattura Fornitore A120 del 07/03/2019 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Fornitura e trasporto materiale inerte p er Vostro cantiere |
| 16183/2019 | 08/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore PA069383/2018 del 30/10/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER |
| 16182/2019 | 08/03/2019 | Fattura Fornitore PA069384/2018 del 30/10/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO |
| 16121/2019 | 08/03/2019 | Fattura Fornitore PA069380/2018 del 30/10/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30 |
| 16120/2019 | 08/03/2019 | Fattura Fornitore PA069381/2018 del 30/10/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
| 16119/2019 | 08/03/2019 | Fattura Fornitore PA069382/2018 del 30/10/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30 |
| 16095/2019 | 08/03/2019 | Fattura Fornitore 16PA del 07/03/2019 | SECIS S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DI SI |
| 15942/2019 | 08/03/2019 | Fattura Fornitore 6-PA del 07/03/2019 | A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | Coordinatore della sicurezza e direttore operativo per i lav |
| 15908/2019 | 08/03/2019 | Fattura Fornitore 5-PA del 07/03/2019 | A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | Affidamento lavori urgenza per messa in sicurezza e ripristi |
| 15810/2019 | 07/03/2019 | Fattura Fornitore 1219001888 del 06/03/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Concessione illu |
| 15809/2019 | 07/03/2019 | Fattura Fornitore PA00041 del 28/02/2019 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service Mastro 4K nr. 42274 - Contratto di Assistenza Tec |
| 15805/2019 | 07/03/2019 | Fattura Fornitore 1219001887 del 06/03/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito gara assicurazioni CM VE |
| 15784/2019 | 07/03/2019 | Fattura Fornitore 247/00 del 28/02/2019 | MVG SRL | Vs. determinazione 412/2019 |
| 15783/2019 | 07/03/2019 | Fattura Fornitore 246/00 del 28/02/2019 | MVG SRL | Ddt nr. 455/01 del 18/02/2019 |
| 15522/2019 | 07/03/2019 | Fattura Fornitore 275110030979047 del 05/03/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 02 2019 |
| 15521/2019 | 07/03/2019 | Fattura Fornitore 18_PA del 31/01/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 15520/2019 | 07/03/2019 | Fattura Fornitore 14_PA del 31/01/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 15519/2019 | 07/03/2019 | Fattura Fornitore 24 del 28/02/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
| 15518/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 5_PA del 31/01/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Custodia chiavi 6) CENTRO SERVIZI DISABILITA SENSORIALI - |
| 15517/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 12/2019 del 28/02/2019 | BOLINA INGEGNERIA S.R.L. | Ns. Rif 18_064 - Progetto di fattibilit? tecnica ed economic |
| 15516/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 31 del 28/02/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
| 15515/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 1/01 del 01/03/2019 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Lattine pittura trasparente bianca LT 14 |
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