Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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16404/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000652484 del 28/02/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
16374/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 29/2018-5 del 05/03/2018 | MAGNOSYS S.R.L. | PRIMA PARTE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIO ANNO 2018 SIS |
16365/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 4 del 05/03/2018 | VIALE NICOLA S.R.L. UNIPERSONALE | Noleggio di macchine operatrici |
16347/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore S00006 del 28/02/2018 | FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO | IDROPULITRICE COMET KM CLASSIC 5.15 TRIF.400V ; Ns.ordine 2 |
16255/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 181800012 PA del 28/02/2018 | SANDONAUTO S.R.L. | Targa DY648NZ Marca MERCEDES Telaio WDF9402031B970449 Tipo M |
16235/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore VE0005572018 del 28/02/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Comune di Noale - |
16233/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore VE0006262018 del 28/02/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Campolongo Maggio |
16228/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore VE0005492018 del 28/02/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito gara ristor |
16173/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 000136 del 28/02/2018 | PELIZZON LUIGI S.R.L. | ASCIUGAMANO IN ROTOLO 2 VELI 72 MT.MINIPULL 30270 |
16172/2018 | 04/03/2018 | Fattura Fornitore 279603955006726 del 03/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
16171/2018 | 04/03/2018 | Fattura Fornitore 278603355020024 del 03/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
16170/2018 | 04/03/2018 | Fattura Fornitore 271202227008064 del 03/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
16166/2018 | 03/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore NC/RPA/0000001 del 02/03/2018 | FABRETTI S.R.L.SERVIZI E RICAMBI VEICOLI | PAGAMENTO DISGIUNTO ART.17 TER- DPR 633/72 RESO COME DA VS |
16100/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 3PA/2018 del 02/03/2018 | CATTO SERVIZI SRL | Emettiamo fattura relativa al CERTIFICATO N.2 sui lavori di |
15839/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 28/02/2018 | MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. DI FOGLIANI | Riparazione spargisale con sostituzione motore completo BRIG |
15800/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124337 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15799/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124055 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15798/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124057 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15797/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124054 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15796/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124056 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15795/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124058 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15794/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13119777 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15793/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13123178 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15792/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13121436 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15791/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13119483 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15790/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13123271 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15789/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13119461 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15788/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13121377 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15786/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13121379 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15785/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13117271 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO ANTINCENDIO periodo 01.01.2018-31.03.2018Cliente: U |
15784/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 81/203 del 02/03/2018 | :AM:A.R.P.A.V.-AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIE | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
15769/2018 | 02/03/2018 | Fattura Fornitore 8018045176 del 01/03/2018 | POSTE ITALIANE SPA | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
15768/2018 | 02/03/2018 | Fattura Fornitore 8018045171 del 01/03/2018 | POSTE ITALIANE SPA | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
15765/2018 | 02/03/2018 | Fattura Fornitore 003A del 28/02/2018 | SYSTEMATICA SRL | rinnovo contratti di manutenzione S.M.& U Support Maintenanc |
15755/2018 | 02/03/2018 | Fattura Fornitore 1 PA/2018 del 23/02/2018 | SANTORO MAURO | RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE |
15674/2018 | 02/03/2018 | Fattura Fornitore 30 del 27/02/2018 | AEQUA ENGINEERING S.R.L. | Coordinamento della sicurezza e direttore operativo dei lavo |
15668/2018 | 02/03/2018 | Fattura Fornitore 96/2018 del 28/02/2018 | LIVE SRL | servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187 |
15582/2018 | 02/03/2018 | Fattura Fornitore 03 del 27/02/2018 | AGRIGARDEN S.R.L. | VENDITA |
15538/2018 | 02/03/2018 | Fattura Fornitore 23 del 01/03/2018 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | SERVIZI E FORNITURE: LA DISCIPLINA DELLA FORMALE GARA DI APP |
15438/2018 | 02/03/2018 | Fattura Fornitore 000001-2018-A del 01/03/2018 | IMMOBILIARE PRIMAVERA SNC DI FRANZOLIN T | CANONE AFFITTO DEL MESE DI MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO |
15410/2018 | 01/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318012308 del 27/02/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | BUONO 24.CIG 597629851F.MATERIALI DI CONSUMOContributo Ambie |
15409/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 2 del 28/02/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
15408/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 1010468492 del 27/02/2018 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del co |
15407/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 98 del 31/01/2018 | SUPERBETON SPA | VENDITE SALE NERVESA |
15404/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 9 del 28/02/2018 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA S.P. 42 AL KM 24+860 IN COM |
15400/2018 | 01/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 8 del 28/02/2018 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | NOTA ACCREDITO IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA N.19; LAVORI DI |
15308/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 3/PA del 28/02/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
15285/2018 | 01/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 349296083 del 26/02/2018 | SCHINDLER SPA | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
15284/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 391826702 del 26/02/2018 | SCHINDLER SPA | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
15283/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 349296085 del 26/02/2018 | SCHINDLER SPA | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
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