Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 29843/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore 0000653314AMC12023 del 30/04/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 29791/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore 1037000011 del 02/05/2023 | AVM S.P.A. | CDS TPL APRILE 2023 |
| 29772/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore PA0048/2023 del 28/04/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 29771/2023 | 04/05/2023 | Fattura Fornitore PA0049/2023 del 28/04/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 29720/2023 | 03/05/2023 | Fattura Fornitore 16-PA del 24/04/2023 | TFE INGEGNERIA S.R.L. | PNRR -M4C1I.3.3 Finanziato dall'Unione Europea -NextGenerati |
| 29719/2023 | 03/05/2023 | Fattura Fornitore 57/ID del 30/04/2023 | CDS SRL | VIGILANZA APRILE 2023 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI |
| 29718/2023 | 03/05/2023 | Fattura Fornitore 43 P del 30/04/2023 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
| 29717/2023 | 03/05/2023 | Fattura Fornitore 310003000263 del 27/04/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 29716/2023 | 03/05/2023 | Fattura Fornitore 17-PA del 24/04/2023 | TFE INGEGNERIA S.R.L. | PNRR-M4C1I.3.3 Finanziato dall'Unione Europea -NextGeneratio |
| 29715/2023 | 03/05/2023 | Fattura Fornitore 1223004869 del 28/04/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando SUA Martel |
| 29714/2023 | 03/05/2023 | Fattura Fornitore 1223004870 del 28/04/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - GARA SUA MIRA PISTA ATLETICA |
| 29713/2023 | 03/05/2023 | Fattura Fornitore 1223004871 del 28/04/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara sua ve CAVALLINO TREPO |
| 29711/2023 | 03/05/2023 | Fattura Fornitore 237 del 26/04/2023 | RUFFATO MARIO SRL | RATA DI SALDO |
| 29710/2023 | 03/05/2023 | Fattura Fornitore 116 del 28/04/2023 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI APRILE 2023 EMETTIAMO FATTURA PER |
| 29651/2023 | 03/05/2023 | Fattura Fornitore 272 del 30/04/2023 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 663 - 2023 del 07/04/2023 |
| 29643/2023 | 03/05/2023 | Fattura Fornitore 42 P del 30/04/2023 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
| 29627/2023 | 03/05/2023 | Fattura Fornitore 000644 del 30/04/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 29618/2023 | 03/05/2023 | Fattura Fornitore 8/PA del 26/04/2023 | LAND ART S.N.C. | Servizio di manutenzione straordinaria aree verdi stagione 2 |
| 29578/2023 | 03/05/2023 | Fattura Fornitore 3183 del 28/04/2023 | SARLAT S.A.S. DI GIANCARLO, CARLO EVITTO | TUBO TIPO APERFLAT BLU D.102 MM |
| 29574/2023 | 03/05/2023 | Fattura Fornitore F2301644 del 28/04/2023 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL | Rif. DdT n. 1475 del 27/04/23 |
| 29321/2023 | 30/04/2023 | Fattura Fornitore 190 del 29/04/2023 | SUCC.RI A. SANTI FU A. SAS DI C. MOSCHIN | BANDIERA ITALIA CM. 200x300 POLIESTERE NAUTICO |
| 29314/2023 | 30/04/2023 | Fattura Fornitore FPA 107301003/23 del 28/04/2023 | TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. | Servizio di assistenza software e Centrale operativa per la |
| 29312/2023 | 30/04/2023 | Fattura Fornitore 0094850510 del 28/04/2023 | KONE S.P.A. | Intervento N. 4 IMPIANTO NR. 43843439 VIA PERUGIA 8 SAN DONA |
| 29311/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072108 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29310/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302082219 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29309/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072116 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29308/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072107 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29307/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302082221 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29306/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302082217 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29305/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072096 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29304/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072098 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 29303/2023 | 29/04/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 42302072112 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29302/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072104 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 29301/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302082222 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29300/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072102 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 29299/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072103 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29298/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072100 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 29297/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072109 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29296/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302064320 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29295/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302064319 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 29294/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072115 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29293/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072114 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29292/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072097 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29291/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072101 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 29290/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072095 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29289/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302082218 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29269/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 16/E del 28/04/2023 | SARI MARCO | 1_ Acconto per il rilievo topografico e indagini geologiche/ |
| 29256/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 42302072105 del 28/04/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 29255/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 3183 del 28/04/2023 | SARLAT S.A.S. DI GIANCARLO, CARLO EVITTO | TUBO TIPO APERFLAT BLU D.102 MM |
| 29209/2023 | 29/04/2023 | Fattura Fornitore 158 del 26/04/2023 | RG IMPIANTI S.R.L. | Verifiche impianti a terra - cabine di trasformazione rif. I |
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