Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 31616/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 275000018708421 del 10/05/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 04 2019 |
| 31615/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 7_19 del 13/05/2019 | PIAZZA ADOLFO | Collaudo Statico in corso opera per una scala presso il comp |
| 31608/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 1219004541 del 13/05/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - accordo quadro edilizia esito gara |
| 31602/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 2019-AFAT4-0000019 del 13/05/2019 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Fattura di vendita (P.A.) |
| 31598/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 20121/19 del 10/05/2019 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG. ZC92437445 |
| 31391/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 98 del 30/04/2019 | VIALE VALTER | Piano di intervento Emergenza Neve aggiornamento - servizio |
| 31350/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 9500000312 del 30/04/2019 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 31342/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 38 del 13/05/2019 | REIN SRL | Fattura relativa a lavori di manutenzione dei pontili di Pal |
| 31341/2019 | 14/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 37 del 10/05/2019 | REIN SRL | Fattura relativa a lavori di manutenzione dei pontili di Pal |
| 31317/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 18CPI del 29/04/2019 | MORETTO SERVIZI SRL | CONSULENZA TECNICA DETERMINA 1176/2018 DEL 11/04/2018 CIG Z1 |
| 31286/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore E-2191 del 30/04/2019 | NALON S.R.L. | CEMENTO 325 "R" IN SACCO DA KG.25. |
| 31253/2019 | 12/05/2019 | Fattura Fornitore 046382/2019/I del 06/05/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 02/2019 |
| 31252/2019 | 12/05/2019 | Fattura Fornitore 046383/2019/I del 06/05/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 02/2019 |
| 31251/2019 | 12/05/2019 | Fattura Fornitore 046387/2019/I del 06/05/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO 02/2019 |
| 31250/2019 | 12/05/2019 | Fattura Fornitore I9229590 del 30/04/2019 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | GO10ppm |
| 31249/2019 | 12/05/2019 | Fattura Fornitore 1_PA del 31/01/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 31248/2019 | 11/05/2019 | Fattura Fornitore 36 del 10/05/2019 | VIALE NICOLA SRL | CIG Z122638C4C Piano di Intervento Emergenza Neve aggiorname |
| 31247/2019 | 11/05/2019 | Fattura Fornitore 35 del 10/05/2019 | VIALE NICOLA SRL | CIG Z122638C4C Piano di Intervento Emergenza Neve aggiorname |
| 31246/2019 | 11/05/2019 | Fattura Fornitore 34 del 10/05/2019 | VIALE NICOLA SRL | CIG Z122638C4C Piano di Intervento Emergenza Neve aggiorname |
| 31245/2019 | 11/05/2019 | Fattura Fornitore 9500000312 del 30/04/2019 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 31055/2019 | 11/05/2019 | Fattura Fornitore 15 del 10/05/2019 | EDIL-LAVORI DI ZAGO E. E C. SNC | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018-2019. LOTTO |
| 30961/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore 819005123 del 07/05/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Nostro Ordine: IT-1335658-OKL3Termini |
| 30960/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore 819005124 del 07/05/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Nostro Ordine: IT-1335658-OKL_1Termin |
| 30959/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore 8019061494 del 09/05/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 30956/2019 | 10/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 73/NPA del 30/04/2019 | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | NOTA DI ACCREDITO PA |
| 30955/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore 74/VPA del 30/04/2019 | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | FATTURA DI VENDITA PA |
| 30954/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore 000276 del 09/05/2019 | I.F.A.F. SPA | ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ST |
| 30921/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore 3000006188 del 18/04/2019 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: I CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PU |
| 30910/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore 3000006189 del 18/04/2019 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2019/2020 |
| 30907/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore 0002116309 del 30/04/2019 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. |
| 30895/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore PA0097/2019 del 30/04/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA629AA km 25198 DACIA DUSTER |
| 30894/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore PA0087/2019 del 30/04/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT686XP km 113648 FIAT G. PUNTO |
| 30893/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore PA0085/2019 del 30/04/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT524XP km 127877 FIAT G. PUNTO |
| 30892/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore PA0090/2019 del 30/04/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT685XP km 119234 FIAT G. PUNTO |
| 30890/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore PA0089/2019 del 30/04/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT685XP km 11923 FIAT G. PUNTO |
| 30889/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore PA0088/2019 del 30/04/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DM936NK km 38895 VW POLO |
| 30888/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore PA0084/2019 del 30/04/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT528XP FIAT G. PUNTO km 120361 |
| 30887/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore PA0093/2019 del 30/04/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | EB757NZ km 42406 CITROEN C1 |
| 30886/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore PA0091/2019 del 30/04/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT684XP km 123922 FIAT G.PUNTO |
| 30885/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore PA0095/2019 del 30/04/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT687XP km 51290 FIAT G. PUNTO |
| 30884/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore PA0096/2019 del 30/04/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT687XP km 51290 FIAT G. PUNTO |
| 30883/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore PA0086/2019 del 30/04/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT686XP km 113648 FIAT G. PUNTO |
| 30882/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore PA0092/2019 del 30/04/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT684XP km 123922 FIAT G. PUNTO |
| 30877/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore PA0082/2019 del 30/04/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT525XP FIAT G. PUNTO Km 112144 |
| 30876/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore PA0083/2019 del 30/04/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT527XZP km 198075 FIAT G. PUNTO |
| 30875/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore PA0094/2019 del 30/04/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DF480XS km 44380 FIAT DUCATO |
| 30787/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 18_19 del 06/05/2019 | CRISTOFORO PACELLA | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 30683/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore 98 del 30/04/2019 | VIALE VALTER | Piano di intervento Emergenza Neve aggiornamento - servizio |
| 30656/2019 | 10/05/2019 | Fattura Fornitore 16 del 17/04/2019 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
| 30578/2019 | 09/05/2019 | Fattura Fornitore 47 del 08/05/2019 | BACCAN VINCENZO | Valutazione clima acustico // Valutazione del clima acustico |
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