Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 61208/2024 | 27/09/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 3/PA/2024 del 24-SET-24 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON A. E FRANCESCO S.N.C | Ordine 1907 del 12/07/2024 Linea 1 RIF. DDT N. 378/24 DEL 23/09/24 |
| 61207/2024 | 27/09/2024 | Fattura 60/PA del 27-SET-24 | Esse Ti Esse Ingegneria S.r.l. | Ordine Determinazione 727 del 14/03/2022 Linea 1 Servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilit_ a fini dell'adeguamento alla prevenzioni incendi e indagini sulle strutture dell'istituto Ponti Di Mirano (VE). CUP: B71B21006080001 CIG: Z773573387. Saldo (20% importo contrattuale) determinazione dirigenziale n. 727 del 14/03/2022. Incarico lettera_PG_2022_21221 |
| 61174/2024 | 27/09/2024 | Fattura 24261056 del 20-SET-24 | ADS automated data systems S.p.A. | Ordine 2107 del 29/06/2023 Linea 1 III TRIMESTRE 2024 PERIODO DAL 01/07/24 AL 30/09/24 |
| 61004/2024 | 27/09/2024 | Fattura Fornitore 24 del 26/09/2024 | BERTONI GIULIANO | ATTIVITA' COMMISSIONE VIA 2023 E 2024 |
| 60730/2024 | 26/09/2024 | Fattura 48 del 26-SET-24 | FUTURA VEICOLI SPECIALI DI STEFANI GEORGES | Ordine 619/2024 del 29/02/2024 Linea 1 ORDINE MEPA N.7705928 |
| 60661/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 712 del 19/09/2024 | ART & FOOD SRL | SERVIZIO DI BRUNCH NELL'AMBITO DEL PROGETTO HORIZON EXTRACT |
| 60615/2024 | 26/09/2024 | Fattura 2227/JE del 25-SET-24 | L'ANCORA Autoservice srl | Ordine Determina 433 del 13/02/2024 Linea 1 Rif Vs CIG B0590CDA09 |
| 60558/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 00000055/2024 del 23/09/2024 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2024 - collegamento su gomma Chioggi |
| 60556/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 48 del 25/09/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE per le opere di finitura sca |
| 60520/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 4974/A/2024 del 23/09/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 8580 del 13/09/2024 |
| 60462/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403811838 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60461/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822881 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60460/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403812841 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60459/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822871 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60456/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822873 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60455/2024 | 26/09/2024 | Fattura 00P00041 del 24-SET-24 | FURLANETTO s.r.l. | Linea 1 SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LA S.P 42 NEI COMUNI DI CAVALLINO TREPORTI, JESOLO, ERACLEA, SAN STINO DI LIVENZA, TORRE DI MOSTRO, CAORLE, SAN DONA DI PIAVE |
| 60453/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822877 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60452/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822875 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60451/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820153 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60450/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822872 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60449/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822882 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60447/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822878 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60446/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822880 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60445/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822870 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60444/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822874 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60443/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822869 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60442/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822879 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60441/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822876 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60440/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820156 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60439/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820154 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60438/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820158 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60437/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820157 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60436/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820159 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60435/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820152 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60434/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820155 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60431/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403811839 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60430/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403812840 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60429/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403811836 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60428/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403811840 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60427/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403811837 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60426/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403811841 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60389/2024 | 26/09/2024 | Fattura 30/PA del 24-SET-24 | SCA.VER. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | Linea 1 NS. COD. COMM. NR. 24-015 COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA C.F./P.IVA 80008840276 CODICE UNIVOCO: 7OBCBE CONTRATTO DEL 16/07/2024 - NR. 45434 CIG B19AA348D8 - CUP ------------------ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - AREA NORD 1' S.A.L. a tutto il 19/09/2024 A detrarre: |
| 60328/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 7/E del 24/09/2024 | RAGAZZO PIERLUIGI | PISTOLA MARCA BERETTA MOD.98FS CAL. 9x21 MAT. A351234Z |
| 60265/2024 | 25/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 23 del 24/09/2024 | BERTONI GIULIANO | ATTIVITA' COMMISSIONE VIA 2023 E 2024 |
| 60221/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore PA 000007 del 24/09/2024 | LECHER RICERCHE E ANALISI SRL | Rapporti di prova: |
| 60171/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 000266PA del 24/09/2024 | ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG. | Organizzazione di attivit_ comprese nel "Progetto Culturale |
| 60145/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 0000620 del 17/09/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | INTERVENTI ESEGUITI IN RIFERIMENTO A: |
| 60052/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/290 del 24/09/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA MURATORI |
| 60051/2024 | 25/09/2024 | Fattura 3240326928 del 23-SET-24 | Poste Italiane S.p.A. | Rif. Amm DETERMINA 3788/2018 Linea 1 CONSEGNA A DOMICILIO |
| 60050/2024 | 25/09/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 247/2024 del 24-SET-24 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | Ordine DET.N. 541 del 23/02/2024 Linea 1 RIF. DETERMINAZIONE N. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 CONTRATTO N. 14033/2024 DEL 29/02/2024 NS. COMMESSA N. 07/24 |
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