Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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35972/2024 | 01/06/2024 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000002 del 31/05/2024 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2408412 del 30/05/2024 |
35971/2024 | 01/06/2024 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000003 del 31/05/2024 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2408410 del 30/05/2024 |
35970/2024 | 01/06/2024 | Fattura Fornitore 2024006653 del 31/05/2024 | SIRAM S.P.A. | 4 SAL al 31 gennaio 2024 del 28 maggio 2024 Riferimento alla |
35969/2024 | 01/06/2024 | Fattura Fornitore 98/ID del 31/05/2024 | CDS SRL | VIGILANZA MAGGIO 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI |
35836/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore 17/4 del 30/05/2024 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento archite |
35831/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore 16/4 del 30/05/2024 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento archite |
35791/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore 142 del 31/05/2024 | STUDIOTRE INGEGNERI ASSOCIATI | quota CSP PFTE Interventi di manutenzione straordinaria dei |
35780/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore 2024-AFAT4-0000002 del 30/05/2024 | AGROTEC SRL | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2023-2024 |
35673/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore 33 del 31/12/2022 | CAPRIOGLIO FILIPPO | LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DI FA |
35591/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore 8016000008 del 30/05/2024 | DEDA CLOUD SRL | Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029 |
35581/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore 12/24/PA del 24/05/2024 | ECOPAVI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria della passerella lungo |
35517/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore 2024-748 del 30/05/2024 | FORMEL S.R.L. | Sorato Mara |
35496/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore 1476/CON del 30/05/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
35455/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore FE-0191 del 30/05/2024 | DE ZOTTI IMPIANTI SRL | FATTURA RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A C |
35428/2024 | 31/05/2024 | Fattura Fornitore 20121/24 del 29/05/2024 | CANTIERE LIZZIO SRL | Rif. CIG B197B9D660 |
35370/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 2024017619 del 29/05/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERV_SICURIZZAZ 01/01/2023-31/01/2023 |
35299/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 110 del 29/05/2024 | EMMENNE S.R.L. | Rif. Determina 465/2024 -16.02.2024 |
35295/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 8016000007 del 28/05/2024 | DEDA CLOUD SRL | Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029 |
35271/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore ZZ50504421 del 22/04/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
35227/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 718 del 29/05/2024 | FURGOTECNICA SRL | Determinazione N.628/2024 |
35226/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 3PA del 27/05/2024 | CARNIELETTO GIULIANO D.I. | NOLEGGIO DI MACCHINA OPERATRICE (2 MACCHINE A DISPOSIZIONE) |
35186/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401903451 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35185/2024 | 29/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2407950002648 del 28/05/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | STORNO FATTURA N_ 2407900021953 del 21/02/2024 |
35183/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892685 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35180/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892702 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35179/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892694 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
35176/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892693 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35172/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892698 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35171/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892691 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
35169/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401895800 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35168/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401895802 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35167/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore ZZ50505309 del 23/05/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
35165/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401895799 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35162/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401895801 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35157/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401903450 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35156/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401895797 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35155/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401895798 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35153/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892696 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35152/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892684 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35146/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892699 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35145/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892701 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
35144/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892697 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35143/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892686 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35142/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892689 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35141/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892687 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35140/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892692 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
35139/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892695 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35138/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892688 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
35137/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892700 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35136/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892703 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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