Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 36903/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 0000008/PA del 05/06/2024 | PROCOMAS S.R.L. | DETERMINA NR. 468 DEL 16/2/24 |
| 36898/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 458 del 05/06/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 974 - 2024 del 06/05/2024 |
| 36897/2024 | 05/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 457 del 05/06/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 974 - 2024 del 06/05/2024 |
| 36876/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 8 del 04/06/2024 | EFFEDI STRADE SRL | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO |
| 36874/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 113E del 22/05/2024 | DIGITCON ENGINEERING S.R.L. | Rif. ns commessa DE22226E |
| 36871/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 240.Z del 31/05/2024 | ZIBONI TECHNOLOGY SRL | DDT n. 119 del 30/05/2024 |
| 36848/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 29 del 05/06/2024 | ECOVERDE S.N.C. DI SALVAGNIN NICOLA E FI | Servizio di sfalcio dell'erba // e manutenzione delle aree v |
| 36820/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 000872 del 31/05/2024 | ATVO S.P.A. | RIFERIMENTI: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 36782/2024 | 05/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 106/ID del 31/05/2024 | CDS SRL | PENALE inademp. di cui art. 10 c.6 l. A centro servizi Mest |
| 36780/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 14pa del 05/06/2024 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | corso maneggio armi |
| 36656/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 24063485 del 31/05/2024 | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. - | Derattizzazione |
| 36655/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 1010241500003821 del 31/05/2024 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-FRMDGT-65823 - FD - KIT Smart Card CNS - Sma |
| 36654/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore PA/2 del 03/06/2024 | PAVAN REMO | SERVIZIO PREVENZIONE GHIACCIO |
| 36653/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 1010241500003820 del 31/05/2024 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: 1012710831 - FD Accessori - KIT ODR - Kit ODR |
| 36652/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 1/82 del 27/05/2024 | MARZARI GABRIELE | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 - |
| 36468/2024 | 04/06/2024 | Nota Contabile Spesa N/3 del 03/06/2024 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | Accreditamento terzo trimestre convenzione gestione magazino |
| 36585/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore 127/2024 del 31/05/2024 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. DETERMINAZIONE N. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 CONTRA |
| 36367/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore E/1 del 31/05/2024 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | RONDELLA RAME 3/8 |
| 36366/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0146/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36365/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore 385 del 31/05/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 974 - 2024 del 06/05/2024 |
| 36364/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0145/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36363/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0144/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36362/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0139/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36361/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0147/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36360/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore 9502335776 del 31/05/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000842,34 L |
| 36359/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0140/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36358/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 8_24 del 03/06/2024 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | FATTURA A SALDO - Lavori di manutenzione ordinaria 2023 diff |
| 36357/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore 1/240040 del 03/06/2024 | ARVEST SRL | Servizi di supporto e formazione rispetto le procedure di re |
| 36356/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 7_24 del 31/05/2024 | HIRSCHLER MICHELE | SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBI |
| 36355/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore 2024SP000899 del 31/05/2024 | KIT UFFICIO S.R.L. | PENNA SFERA BIC CRISTAL BLU |
| 36354/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0136/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36353/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0143/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36352/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0137/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36351/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0141/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36350/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore 7 del 03/06/2024 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone di locazione per i mesi di Giugno Luglio Agosto 2024 |
| 36349/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore PA0138/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36340/2024 | 04/06/2024 | Fattura Fornitore 2815/A/2024 del 30/05/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 4763 del 15/05/2024 Rif.Ns. DDT RDO 3767325 del |
| 36333/2024 | 03/06/2024 | Fattura Fornitore PA0142/2024 del 31/05/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 36328/2024 | 03/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2024Q00002 del 31/05/2024 | TOYOTA MATERIAL HANDLING NORD EST SRL SO | NOTA DI CREDITO A STORNO NS. FATTURA N. 2024P00014 del 21/5/ |
| 36225/2024 | 03/06/2024 | Fattura Fornitore 14/PA del 27/05/2024 | IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO GUERRI | Piano di intervento emergenza neve 2023/2024, riferimento |
| 36210/2024 | 03/06/2024 | Fattura Fornitore 2024P00017 del 31/05/2024 | TOYOTA MATERIAL HANDLING NORD EST SRL SO | ------------------ Ns. rif. interno I02810 del 13/05/2024 * |
| 35984/2024 | 02/06/2024 | Fattura Fornitore 89 del 27/05/2024 | BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. | WASH |
| 35983/2024 | 02/06/2024 | Fattura Fornitore 005043160809 del 31/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35982/2024 | 02/06/2024 | Fattura Fornitore 005043160807 del 31/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35981/2024 | 02/06/2024 | Fattura Fornitore 005043160819 del 31/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35980/2024 | 02/06/2024 | Fattura Fornitore 005043160820 del 31/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35979/2024 | 02/06/2024 | Fattura Fornitore 005043160817 del 31/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35978/2024 | 02/06/2024 | Fattura Fornitore 005043160825 del 31/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35977/2024 | 02/06/2024 | Fattura Fornitore 005043160814 del 31/05/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 35976/2024 | 02/06/2024 | Fattura Fornitore 000693/24 del 30/05/2024 | AGRIGARDEN S.R.L. | SACCHI NERI |
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