Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 44758/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004803956 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44757/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 13257082 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.10.2017-20.04.2018Clien |
| 44756/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 13257072 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.02.2018-30.04.2018Clien |
| 44755/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 13257081 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-16.04.2018Clien |
| 44754/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 13257077 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44753/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 13257086 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44751/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 13257080 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-16.04.2018Clien |
| 44749/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 13257071 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44748/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 13256872 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.09.2017-30.04.2018Clien |
| 44747/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 13257070 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.02.2018-30.04.2018Clien |
| 44746/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 13256876 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44737/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 13257078 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.02.2018-30.04.2018Clien |
| 44734/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004803954 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44733/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 13257073 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44732/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004804041 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44730/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004804039 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.10.2017-10.04.2018Clien |
| 44728/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 13257079 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.02.2018-30.04.2018Clien |
| 44727/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004803958 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.02.2018-30.04.2018Clien |
| 44726/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004804002 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.02.2018-30.04.2018Clien |
| 44724/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004803985 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44723/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004803983 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44722/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004803982 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44721/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004803953 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44719/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004803998 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44718/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004803981 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44717/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004803986 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44716/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004803961 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44713/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004803979 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44712/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004804003 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44711/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 600004804001 del 18/05/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.03.2018-30.04.2018Clien |
| 44626/2018 | 15/06/2018 | Fattura Fornitore 100241/ACQ1 del 04/06/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 27388 - PERIODO DI COMPETENZA D |
| 44623/2018 | 14/06/2018 | Fattura Fornitore 2018021102 del 12/06/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | La Gazzetta--Legale-BANDO TRASPORTO SCOLASTIC-CITTA METROPOL |
| 44613/2018 | 14/06/2018 | Fattura Fornitore 9PA/2018 del 13/06/2018 | CATTO SERVIZI SRL | Emettiamo fattura relativa alla relazione sul conto finale d |
| 44612/2018 | 14/06/2018 | Fattura Fornitore 1073.00521 del 12/06/2018 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione servizi di assistenza software e centrale opera |
| 44570/2018 | 14/06/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 84_18 del 13/06/2018 | UPI EMILIA-ROMAGNA | CIG esente ai sensi dell'art. 25, comma 2, D.L. 66/2014 conv |
| 44542/2018 | 14/06/2018 | Fattura Fornitore 733/E del 13/06/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 44541/2018 | 14/06/2018 | Fattura Fornitore 732/E del 13/06/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
| 44474/2018 | 14/06/2018 | Fattura Fornitore 025PA/2018 del 13/06/2018 | MIRANO IMPIANTI SRL | MAN ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUB |
| 44416/2018 | 14/06/2018 | Fattura Fornitore 738 del 13/06/2018 | OFFICINE FVG SRL | MANODOPERA Esecuzione tagliando di servizio. Controllo livel |
| 44390/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore P/199 del 31/05/2018 | VAR GROUP SPA | Fattura sez.P |
| 44342/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore 9500000350 del 12/06/2018 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S. |
| 44337/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore 411804879473 del 09/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 44336/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore 411804879471 del 09/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 44335/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore 411804879474 del 09/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 44334/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore 411804879470 del 09/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 44332/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore 411804820592 del 09/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 44331/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore 411804879472 del 09/06/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 44325/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore 000002-2018-A del 12/06/2018 | MAURIZIO CASTELLO | LAVORI ESEGUITI SU FIAT SCUDO TG.DN778EN CON SOSTITUZIONE SC |
| 44306/2018 | 13/06/2018 | Fattura Fornitore 0000009413 del 11/06/2018 | OLIVETTI S.P.A. | 0400203042 |
| 44186/2018 | 12/06/2018 | Fattura Fornitore 54/PA del 12/06/2018 | AUTOFFICINA CONTIERO S.N.C. | Rif. PREVENTIVO n. 35 del 03/05/2018 |
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